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质量手册制订部门品质部制订日期****年**月**日页数1of34文件编号1-QA--001版本修订内容制/修订者日期审核核准A取代原QMS-2003之A版2003/2/20质量手册版本A页次2of33目录章节名称页次第一章公司简介及愿景3第二章发布令4第三章品质方针与品质目标5第四章品质管理系统‧品质管理系统要求‧文件管制‧记录的管制6第五章管理责任‧规划‧组织图‧职责‧管理审查8第六章资源管理‧人力资源‧基础设施与工作环境15第七章产品实现‧产品实现策划与顾客有关的过程及合约审查‧设计开发管制‧采购‧制程管制‧鉴别与追溯‧产品防护‧量测与监控16第八章量测分析与改善‧客户满意度‧内部稽核‧过程量测与监控‧产品量测与监控‧不符合产品管制‧统计、分析、改善与矫正预防措施26附件1品质系统规划图30附件2品质管理系统互动图31附件3组织图33附件4程序文件目录/质量手册版本A页次3of33第一章公司简介及愿景1.公司简介公司名称:上海**木业有限公司公司成立:成立于****年**月，国内合资经营企业。占地面积:1,5000平方米法人代表：***总经理:***主要产品:专业从事木业制品如室内门、地板、橱柜等产品的研制、生产、销售及家装服务。工厂地址:上海市**区**镇经济开发区**路**号电话号码:021-********传真号码:021-********公司品质承诺:质量是公司的生命和发展的基础。公司依存于顾客，协作、务实、严谨、开拓是公司的文化理念，兢兢业业做好每一产品是公司的宗旨。为满足本公司的整体发展和与国际经济贸易接轨的需要，公司于2002年全面导入ISO9001：2000质量管理体系，强化内部质量管理，提升产品质量和管理水平，持续发展以实现公司质量方针和目标。所提供之产品及服务,保证能维持ISO9001:2000国际品质保证标准,且以提升顾客满意度为目标,同时产品能符合通常法令法规及安全规格的要求。本公司拥有大量行业先进生产设备,满足国内外市场的需求。由于积极推行全面品质管理,使企业管理水平和产品品质有了很大的提升。2.愿景/使命:以创新观念提升产品附加价值及争取客户与供货商对安洋公司之信心与认可。藉企业之成长与获利以满足经营者与员工对公司之期望,我们坚信,他们应获得上列成果为其报酬。应市场所需而研发可靠之新产品。在产品开发与生产领域上创造优于同行业之核心技术。培养高效能之经营团队,以因应建筑装饰木业界快速变化之特色与挑战。质量手册版本A页次4of33第二章发布令发布令质量是企业的生命和希望，全体员工必须牢记公司的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本质量手册是依据ISO9001：2000标准，结合木业制品、家具、厨房洁具研制的生产管理的特点及本公司实际，遵循公司对社会的承诺---兢兢业业做好每一产品的原则编写的。本手册确定了公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。自****年**月**日起生效实施，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。为保持质量管理体系的持续有效，特任命本公司为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。总经理：年月日质量手册版本A页次5of33第三章品质方针与品质目标品质方针协作、务实、严谨、开拓、服务。品质目标1.修复后产品合格率98%以上；2.设备完好率98%以上；3.产品出厂合格率100%；4.按时交付率100%；5.顾客满意率97%以上；6.重大安全事故发生率确保为0。总经理：日期:协作、务实、严谨、开拓、服务协作：公司同仁以高度的协作精神，上下沟通完成各项工作；务实：说实话，干实事，讲实效，降低成本，提高综合经济效益；严谨：严谨的科学态度，严格的质量控制，兢兢业业做好安洋的每一产品；开拓：以优异的产品质量开拓市场，持续改进体系，使企业持续发展；服务：全心全意满足每一位顾客的期望，与顾客共同发展是我们的宗旨。质量手册版本A页次6of33第四章品质管理系统1.品质管理系统要求：1.1范围及总则:本质量手册按照GB/T19001—2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系--要求》的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司的系列产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2应用本公司的产品及产品实现过程中不使用顾客财产，故将标准第7章中的“7.4.5顾客财产”予以删除。1.3引用标准GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语(idtISO9000：2000)GB/T19001—2000质量管理体系要求(idtISO9001：2000)1.4术语和定义本质量手册采用GB/T19000—2000（ISO9000：2000）中的术语和定义本质量手册表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映本手册的使用情况：供方→公司→顾客1.5本公司品质管理系统在注重吸取国内外推行的ISO9000系列标准成功经验的同时,结合本公司实际特征及客户需求,来满足今后生产经营发展的需要。各部门为达成品质目标及系统之有效运作,应制订相关程序为依据,执行质量手册或程序文件所规定之作业、技术等,应制订相关指导书为依据。所有系统各级程序按照GB/T19001—2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系--要求》为架构,其相互关系以“品质系统规划图”(附件1)为依据。1.6“品质管理系统互动图”(附件2)为本公司产品,从客户需求、设计开发、加工制造、出货安装及客户服务及信息提供,各阶段顺序与组织互动之管制依据。1.7所有品质系统运作之结果均应保持记录,并于量测、监控、稽核、管理审查及文件检讨修订等方质量手册版本A页次7of33质量手册程序文件操作规范、管理制度、检验标准、作业指导书、作业办法、管理办法等一级文件《决策层》二级文件《执行层》三级文件《作业层》四级文件《作业记录》法,以确保落实实施与持续改善,维持品质管理系统之完整性与持续有效性。1.8品质管理系统运作过程中,如涉及外包,亦应纳入管制。2.文件管制:2.1与公司品质系统有关的文件与资料(含外来文件)均属管制。2.2文件及资料在发行之前应由权责人员审核其充分与适宜性。2.3除非特别规定,文件的变更须由原审查核决之同一功能组织重新审核,并确保变更或现行修订状态得到识别。2.4品质管理系统文件原案由文件管制中心统一负责管理与保存。2.5建立汇总表,以呈现最新版本之文件资料,避免不适用、无效、过期之文件被使用。2.6不适用、无效、过期之文件应立即回收销毁,否则应保证不致因无意而被使用。2.7依法或为知识保留目的,而保存之任何过期之文件均应予以适切之识别。2.8所文件分发必须进行记录，外来文件应控制分发范围。2.9有对品质制度有效运作及重工作业场所,均应持有适当文件。本公司质量管理体系文件的构成及其关系图3.记录的管制:3.1品质记录应予保存,以证明所需品质系统之有效运作。3.2所有品质记录需易于阅读,并易于识别所涉及之产品或过程。3.3品质记录储存与保存方式,在设施上须便于识别及调阅,并且有适当的环境使其劣化或损伤减至最低,防止遗失。3.4相关单位依据品质记录之实际需求,订定适当的保存期限,并记录之。若合约或法令有规定,则依照其规定。各类相关质量记录，作业过程中记录，品质统计报表,、外来文件等质量手册版本A页次8of333.5超过保存期限之品质记录,由保存单位自行处理。本公司品质记录保存期限表：文件级别文件类别保存单位保存时间备注一级文件品质手册文控室5年二级文件程序文件文控室3年三级文件规范文控室2年指导文控室2年标准文控室2年制度文控室2年图纸文控室2年四级文件品质相关通知各单位2年报表（记录）各单位2年品质检验记录、客诉处理报告、品质处理记录、生产过程相关性品质记录、设备使用记录等。外来文件文控室各提供部门自订，依外来文件自身性质，与设备寿命同步，并延后1年以上机器设备操作说明书，驱动程序，软件资料，国家标准，法律法规，行业标准，等。传真各单位2联络单各单位2年其它表单记录各单位各部门自订第五章管理责任1.规划:1.1本公司最高管理阶层应依据客户需求、法令法规要求、公司期望、政策等,收集企业内部、外部之相关信息,以拟定品质政策与品质目标,以作为满足客户及提高客户满意度与持续改善的指导原则。1.2品质目标应能与品质政策相呼应,并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；且为可衡量的。1.3公司最高管理层应采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求、品质政策与品质目标，并须予以书面化,并传达给所有人员能理解，通过产品实现的各过程加以落实，要求各部门依目标拟订方针及决策实施,并统计实绩，目标与实绩应予以比较,并分析其差异原因,予以对策因应改善。2.组织图:质量手册版本A页次9of33(参见附件3)3.职责:3.1总经理职掌：3.1.1全公司经营方针之订定。3.1.2全公司利益目标之确立。3.1.3全公司利益计划展幵及监督。3.1.4制定全公司品质政策。3.1.5设定总方针及目标。3.1.6监督品质保证手册之推动及执行状况。3.1.7客户拜访及了解品质状况。3.2副总经理职掌：3.2.1制定全公司品质目标。3.2.2监督公司标准化之推动及执行状况。3.2.3监督品保系统之功能及成效。3.2.4监督公司营运及业务之推展。3.2.5客户之拜访及了解品质状况。3.3工厂生产副总职掌：3.3.1代理行使总经理在工厂之职掌。3.3.2监督工厂运作状况及各项目标之达成。3.3.3监督品保系统之功能及成效。3.3.4主持管理审查会议及要求之提出。3.4管理代表：3.4.1由总经理或工厂生产副总指定制造中心经理担任品质管理代表。3.4.2组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助总经理制定本公司的质量方针、目标和规划,批准实施质量管理体系形成文件的程序，协调和落实各职能部门的质量职责；3.4.3组织领导内部质量审核、持续改进,确保依据ISO9001:2000品质管理系统模式建立、执行及维持其品质制度。质量手册版本A页次10of333.4.4协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查。3.4.3将品质制度实施成效向总经理或生产副总报告,以供审查并作为品质制度及改善之依据。3.4.4与品质系统有联系的外部工作。3.5品质部：3.5.1督导、维护品质系统有效之运作。3.5.2依内部稽核缺点及重大品质之不良召集品质检讨会议。3.5.3品质统计手法的运用，品质目标订定及达成状况之掌控,并向总经理报告公司品质状况。3.5.4客诉案件处理情形追踪。3.5.5掌握品质改善计划执行状况。3.5.6相关质量检验标准之制定及品质检验、品质判定或品质验证工作及记录维护。3.5.7各部门运作之协调工作及重大品质事故的检讨报告。3.5.8品质改善方案、计划之订定执行。3.5.9部门年度人力架构规划、人力培训、费用预算、季度检讨、品质成本统计报告。3.5.10内部品质稽核之拟定及执行。3.5.11计量检测设备仪器之请购、验帐、校验、维护等管理。3.5.11供货商品质管理与辅导。3.5.12文件与资料之收发管制作业。3.6行政部：3.6.1负责公司各部门内部教育训练之规划及执行。3.6.2负责公司员工考勤、薪资核算。3.6.3负责公司人力资源运用及人力补充、升迁、退职等。3.6.4特定资格人员（对品质影响较大或重要机器操作人员）的培训、考核及颁发上岗证。3.6.5人事档案、人事资料、培训记录的管理。3.6.6职工劳动合同的签订、人事纠分、劳动争议之处理。3.6.7办公用品、劳保用品的采购和发放。3.6.8消防设备的维护管理、公司保洁、安全保障。3.6.9公司6S工作之推进和持