中小企业采购管理制度【汇集5篇】

中小企业采购管理制度【汇集5篇】为加强中小企业采购工作的开展，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，需要制定并实施相应的管理制度。下面网友为你带来了中小企业采购管理制度范本，一起来看看吧。中小企业采购管理制度【第一篇】一、商场采购合同的内容商场采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免发生纠纷的前下,具备以下主要条款:1.商品的品种、规格和数量商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。2.商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。3.商品的价格和结算方式合同中对商品和价格的规定要具体,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣办法;规定结算方式和结算程序。4.交货期限、地点和发送方式交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。5.商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。6.违约责任签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;(2)未按合同规定的商品质量标准交货;(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。7.合同的变更和解除条件在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等情况,都应在合同中予以规定。除此之外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。二、采购合同的签订1.签订采购合同的原则(1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人,是指有一定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承担义务,依照法定程序成立的企业。(2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。(3)必须坚持平等互利,充分协商的原则签订合同。(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。(5)采购合同应当采用书面形式。2.签订采购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,如果附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。(3)填写合同文本。(4)履行签约手续。(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或公证。三、商场采购合同的管理采购合同的`管理应当做好以下几方面的工作:1.加强商场采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前,应当认真研究市场需要的和货源情况,掌握商场的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行商场应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的协作,以利于合同的顺利实现。3.处理好合同纠纷当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。4.信守合同合同的履行情况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺利进行,而且也关系本商场的声誉和形象。中小企业采购管理制度【第二篇】为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。二、聘用员工制度1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的`收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。5、所有聘用人员试用期暂定一个月。三、就餐管理制度1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。四、财务管理制度1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。4、二级单位客餐按月累计结算。五、卫生管理制度严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。六、材料及实物的管理制度1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。七、食堂安全管理制度1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。中小企业采购管理制度【第三篇】1、目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2、适用范围：适用于本公司采购管理。3、职责3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；4、采购流程图：采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→出纳支付→供应商（报销人）5、内容5.1采购分类5.1.1生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.1.3固定资产采购包括：机器设备、房屋、大额资产5.1.4供应采购：包括：物资采购的运入。5.2职能归口供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。5.3采购程序：5.3.1一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。5.3.2采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。5.3.4采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5.4请款程序：5.4.1物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5.5每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。5.6对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。附：采购流程细节指南1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资