采购工作管理制度及流程_采购管理规章制度【精选4篇】

1/12采购工作管理制度及流程_采购管理规章制度【精选4篇】在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写较为完美的范文呢？下面我给大家分享的“采购工作管理制度及流程_采购管理规章制度【精选4篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。采购工作管理制度及流程采购管理规章制度【第一篇】为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事2/12会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的'货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.3/122.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品4/12须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.采购工作管理制度及流程采购管理规章制度【第二篇】1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。5/121、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;3、办公室所开罚单交总经理审批;4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。(一)原材料市场价格调查1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。(二)定价程序1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于6/12批发价低于零售价)。3、价格调整:因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。(三)供货商的更换与续用在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。采购工作管理制度及流程采购管理规章制度【第三篇】为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。7/122、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。8/12合格供应商必须具备的条件:1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的`食品原料辅料。4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。9/12采购工作管理制度及流程采购管理规章制度【第四篇】1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。5、评审供应商选择、建立供应商档案。6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购合同、档案及各种表单的'保管与定期归档工作。1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部10/12经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、对采购的物资进行询价(至少三家)。3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。5、参加商务谈判和拟订合同条款。6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。11、及时向供应商反馈原材料质量信息。12、办理采购退货或换货。13、协调购入物资的运输工作。14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。11/122、负责采购计划的保管。3、负责物资市场信息的收集。4、负责采购合同的保管和登记。5、负责采购报表的编制。6、负责供应商质量评审。7、负责物资使用质量信息的收集。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。2、在从事采购业务