销售公司规章制度【范例4篇】

1/13销售公司规章制度【范例4篇】每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？这里我分享的“销售公司规章制度【范例4篇】”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。销售公司规章制度【第一篇】（一）负责公司销售往来的核算工作。（二）负责销售发票的开具工作。（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。（四）严格管理和及时记录销售业务的.应收、应付款项。（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。（六）定期与销售统计核对发货明细。（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。（九）完成领导交办的其他工作。2/13销售公司规章制度【第二篇】强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;3、提成计算办法：销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额4、销售绩效提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分3/13比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一);2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度：为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明4/13确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度具体分为管理制度细则;营销人员岗位责任;营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则管理制度细则：积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照营销人员考核制度对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价5/13格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或6/13者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。区域经理岗位责任：区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图区域经理岗位职责贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，7/13使之随时掌握公司的销售动态。对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。销售内勤岗位职责做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。销售公司规章制度【第三篇】(一)总则本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。(二)部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的.订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业8/13务运作及业务处理。(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。(四)重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。(五)规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。(八)管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。(九)特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情9/13况需要，设置副店长。(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1、企划、指示营业方法。2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。4、裁决部内的人事。5、举行业务上的磋商会议。6、排除业务上的困难。销售公司规章制度【第四篇】1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单10/13位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：1）开票员开具发货通知单；2）安排送货；3）调度员接到发货通知，组织装车；4）调度员依据是送货单开具出门证；5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核11/13算员依据到款通知登记往来帐。3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；3）调度员组织装车；4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。12/131）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。4.2产品存放场地必须每日清