2023年物业公司采购管理制度最新5篇

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1/282023年物业公司采购管理制度最新5篇范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的范文。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写较为完美的范文呢?以下是网友为大家分享的“2023年物业公司采购管理制度最新5篇”,供您参考阅读参考下载。物业公司采购管理制度【第一篇】为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的2/28作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。3/284.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的.对象。4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。4.17业务人员不得违反公司制度。4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得4/28接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。5/28物业公司采购管理制度【第二篇】为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:设备、原辅材料;生产性低值易耗品;非标设备加工承揽;货物仓储保管;货物运输;货物保险;行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:人员聘用;6/28培训;法律咨询;审计事务;广告、宣传;后勤管理;绿化维护;行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);工程监理;技术引进;工程设备安装调试;技术咨询、评估监测及科学试验;财产保险;财产租赁;其他与工程建设有关的采购。4.2采购的申请4.2.1工程项目(劳务)采购的申请由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。7/284.2.2物资采购申请4.2.2.1工程用物资的采购申请由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。4.2.3培训采购申请由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并8/28备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。4.2.4其他采购申请由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;供方提供产品在同容量电厂的使用情况;供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;公司专业技术人员的推荐;承办部门在市场上了解、收资的信息。4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能9/28力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。4.3.4潜在合格供方的'资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。4.4劳务、物资及服务的采购管理4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。4.5招标管理4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决10/28定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。4.6合同管理4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。4.7采购产品的验证4.7.1劳务采购的验证产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。4.7.2物资采购的验证产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。4.7.3服务采购的验证综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。11/284.8对供方采购劳务、服务及物资的管理4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。《培训控制程序》《合同管理办法》《工程招标管理实施细则》《物资招标管理实施细则》《设备、物资材料质检管理办法》《工程验收管理规定》《工程项目(劳务)采购申请表》《物资采购申请表》附录a流程图附录b《工程项目(劳务)采购申请表》附录c《物资采购申请表》附录a(资料性附录)流程图a.1合格供方名录建立流程图12/28a.2使用部门采购申请采购管理控制流程图附录b(规范性附录)工程项目(劳务)采购申请表附录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