精编单位工作自查自纠报告精编5篇

好文供参考!1/26精编单位工作自查自纠报告精编5篇【引读】这篇优秀的文档“精编单位工作自查自纠报告精编5篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！单位自查自纠报告1一、验收依据现行的法律、法规、政策，有关技术标准、规范，以及与工程有关的其它资料。二、工程合同履约情况：我单位同施工单位签订工程合同，在合同约定期内，已经按时支付工程款。认真履行工程合同约定的其它内容。同时，按期支付给监理、勘察、设计等单位应得款项，均无违约现象。三、施工行为方面：我单位在参建过程中，认真执行现行法律、法规和工程建设强制标准，无违法违规违犯标准情况。1、我单位将工程承包给重庆市天字实业集团有限公司，无肢解发包现象，并且依法对工程的勘察、设计、施工、监理等单位进行招标，并包给相应等级的各单位。并向参建各单位，提供与建设工程有关的原始资料，原始资料真实、准确、齐全。施工图设计文件经过审查批准。好文供参考!2/262、我单位将施工图设计文件报政府建设行政主管部门和其他有关部门审查，经审查合格后才准使用。3、无暗示施工单位使用不合格建筑材料。4、积极组织有关单位进行对工程各施工段进行验收。5、我单位严格按照国家有关检查管理规定，及时收集、整理建设项目各环节文件资料，建立健全建设项目档案。四、工作总评：我单位从报建手续到选择参建单位，以及从整个施工到验收，认真履行有关现行法律、法规和国家强制性标准，以及有关勘察、设计、施工有关规范标准规定，从而使工程按合同约定及设计内容要求顺利施工。河南姿华房地产开发有限公司20xx年5月10日建设单位工程质量评估报告2银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人：外围物业管理公司工程管理中心2014年11月6日银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告好文供参考!3/26工程简介本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为：银河日间照料中心维修设施建筑面积，重新对建筑布局进行合理布置，增加240转隔墙，更换塑钢窗、木门，室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖，室内吊顶，卫生间整体重新改造，并新建对外食堂，配套水暖电系统等。本工程合同开工日期为2013年12月10日，合同竣工日期为2014年1月15日。一、工程质量评估依据1、工程合同文件2、工程建设招投标文件及中标通知书3、设计文件4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件，包括：（1）工程项目施工质量验收标准（2）有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据（3）控制施工作业活动质量的技术规程（4）新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标，以及相关的质量标准和施工工艺规程。6、检测部门出具的质量检验报告好文供参考!4/267、工程质量验收资料二。工程质量验收标准本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准，主要包括：统一标准DB23/711-2003建筑装饰装修工程DB23/712-2003建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003混凝土结构工程DB23/716-2003砌体工程DB23/717-2003建筑地面工程DB23/718-2003建筑地基基础工程DB23/721-2003屋面工程DB23/722-2003建筑电气工程DB23/723-2003三。质量验收资料重点检查分项工程质量验收资料，经检查，构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格。四。工程结构安全和使用功能评估1、给排水与采暖给水管道通水、清洗试验暖气管道、散热器压力试验卫生器具满水试验消防管道压力试验排水干管通球试验3、电气照明全负荷检查试验各种电表安装试验经抽查，以上主要功能抽查结果达到质量验收规范的规定和设计要求，满足用户的使用要求。五。工程质量观感评估好文供参考!5/26工程质量观感，经逐项进行抽查，详见“单位（子单位）工程观感质量检查记录”，观感质量综合评价为合格。六。施工质量事故的处理本工程施工过程中未出现质量事故。七。工程质量综合评价综合建筑工程质量验收统一标准及各专业施工质量验收规范的规定，本工程质量符合我国的法律、法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，对分部工程及单位工程的质量验收检查情况予以认可，评定本工程符合国家强制性标准及条款的规定，满足业主的使用要求。单位自查自纠整改报告3公司根据贵局下发的[20x]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20x年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。好文供参考!6/26一、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合好文供参考!7/26会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20x年12月份公司组织安排了“财务部门20x年度教育训练计划”。根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营好文供参考!8/26模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：好文供参考!9/261、财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在20x年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。2、会计核算基础工作规范性情况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从20x年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3、资金管理和控制情况存在问题：好文供参考!10/26（1）。出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2)。部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：（1）。明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；（2）。监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果：（1）。出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。（2）。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情况存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管好文供参考!11/26理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和控制情况存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填