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1第一部分项目概述主要描述一、简要描述项目概况新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK188+445.80～DK195+830.74，正线长度7384.94m。管段内主要工程包括：特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥，大桥361.06延长米/1座，为砂塔大桥，柳林中桥2075顶平米/1座，昊华小桥307.66顶平米/1座，框架涵9座354.19横延长米，盖板涵4座295.7横延长米；区间路基584.46m，站场1座（东胜东站），路基共长3315.76m，土石方量为1235996m³，其中挖方698909.2m³,填方537086.8m³;附属浆砌20405m³,种植紫穗槐67274颗，挖基石土14564m³合同工期为2013年9月1日～2015年11月30日。该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司，铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计，中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。二、指挥部组织机构根据本标段工程特点及工程分布情况，成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。2全管段共设劳务队伍9个，其中桥梁桩基施工队2个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队3个。2施工任务划分及劳务承包模式1）桩基施工一队：负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。2）桥梁施工一队：负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。3）桥涵施工一队：负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。4）桩基施工二队：负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。5）桥梁施工二队：负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台承台、扩大基础、墩台身的施工，负责管段涵洞3DK195+113.22的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。6）桥涵施工一队：负责DK190+100-DK191+135内7座框架涵、盖板涵的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。7）路基施工一队：负责东胜东站DK180+445-DK189+080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。8）路基施工二队：负责东胜东站DK189+080-DK191+280路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。9）路基施工三队：负责区间路基DK194+885.22-DK195+215.22、DK195+576.28-DK195+830.74及昊华路改移，路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。4三、项目成本管理机构为加强项目责任成本管理，提高项目经济效益，贯彻落实集团公司关于责任成本核算工作的有关规定，明确职责，责任到人，经指挥部办公会研究决定，成立责任成本管理领导小组。组长：****副组长：组员：四、成本管理制度（一）杭甬指[2011]30号文《中铁三局杭甬（长）项目经济活动分析实施计划》。（二）《中铁三局杭甬（长）工程经济活动分析管理办法》。第二部分项目概算水平分析HYZQ-1标段概算总价为65亿元，其中总承包风险费14164万元；合同价为62亿元，其中总承包风险费为13438万元，降造系数为5.2%。主要材料价差根据定测现场调查及厂家询价，结合铁道部经规院发布的2008年1季度价格，综合分析确定编制期价格，按编制期价格与铁建设[2006]129号文发布的《铁路工程建设材料基期价格》(2005年度)之间的价差计列。本项目实行总价承包，根据合同相关条款，有下列情况5之一的合同总价可作调整：①发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；②保险范围之外，由于不可抗力造成的损失按通用条款相关内容办理；③甲供材料设备按实际采购价调整，每半年调整一次（总承包风险费处理的工程除外）；④按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整；包括按铁建设〔2009〕46号《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》的材料调差及按铁建设[2010]196号《关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》的人工调差。由于①②项原因引起的I类变更设计，按照原初步设计批准单位批准概算和相应中标降造率计算费用，签订补充合同，调整合同价格。第三部分形象进度及营业额一、简要描述项目形象进度1、完成的形象进度及完成节点工期9月14日-11月10日，完成项目部驻地临建工程。9月25日-11月30日，完成拌合站临建工程。10月15日-11月25日，完成高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩桩基、承台。611月9日-11月27日，完成东胜东站DK190+000-DK190+277段土石方工程。2、完成的主要工程数量1)、路基工程站场土石方工程挖土方完成17883m³，挖石方完成95117m³。2）、桥涵工程高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩桩基砼440.2m³，加工钢筋笼144吨。高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩承台砼393.6m³。3）、施工便道改(扩)建便道完成2.5km，新建便道1.5km。4）、临建工程项目部驻地临建工程完成，具备入住条件并已搬迁入住。占地面积为4270㎡，建筑面积为1004㎡。HZS-120拌合站已具备生产能力，HZS-100拌合站基础施工完成，设备将陆续进场进行安装。二、产值完成情况截止2011年1季度实际完成356497万元，其中合同内322007万元，合同外34490万元。各施工单位实际完成产值详见表5：表5产值完成情况表单位：万元序号单位合同额本期本年开累实际比例实际比例实际比例剩余7（%）（%）（%）一指挥部二施工单位1一公司2二公司3五公司4建安公司5线桥公司6电务公司第四部分工期情况特别是关键节点工期情况分析一、原合同工期本标段工程计划开工日期2013年9月1日，计划竣工日期2015年3月1日,工程工期18个月。二、调整合同工期目前业主未对工期进行调整。三、采取的措施及与成本的关系准鄂项目已完成墩身设计优化建议报告：高家梁铜匠川特大桥及砂塔大桥共计10个墩，墩高为18.5m和19m。建议增加桩长及承台高0.5到1m，墩柱高度减少至18m。原墩身模板由80:1坡比双线圆端型实心墩变更为直坡双线圆端型实心墩，从而减少了一套模板资源投入并加快了模板周转，有利于缩短工期。目前已和设计院取得联系，已经口头同意变更。第五部分盈亏情况一、盈亏总体描述截止2011年3月末，业主累计验工计价****万元（含五局****万元），其中：对各参建单位验工计价****万元（含8五局****万元），局指挥部验工****万元，局指挥部留验工差****万元；减去业主超验****万元，实际完成施工产值****万元；调增项目成本****万元，调减项目成本****万元，项目实际发生成本费用总额****万元，项目实际利润****万元。其中：指挥部亏损****万元，一公司亏损***万元，二公司亏损****万元，五公司亏损****万元，建安公司亏损****万元，线桥公司盈余****万元，电务公司盈余****万元，物资公司盈余****万元。表7杭甬项目盈亏情况表单位：万元单位名称业主验工计价超验已完未验实际完成产值账面成本费用调增项目成本费用调减项目成本费用实际发生成本费用实际利润占实际完成产值比例（%）1234=1-2+35678=5+6-79=4-810=9/41、一公司2、二公司3、五公司4、建安公司5、线桥公司6、电务公司7、物资公司子分公司小计8、局指挥部9、局指挥部(验工差)10、局指与参建单位超验差集团内合计11、中铁五局总计本表未包含政策性材差****万元，总承包风险费****万9元，暂定亏损金额为****万元。二、主要盈亏项目分析（一）一公司1、桩基（1）钻孔桩工作平台：根据地质情况，覆盖层为第四系全新统冲海积粉土、粉砂、淤泥质粉质黏土，属可液化土层，遇水极不稳定。地下水稳定水位埋深约0.4～3.3m，较发育。钻机选型时冲击钻不适合，回旋钻施工了部分桩基，但发现在地面以下5m范围内缩径现象严重。旋挖钻比较适合地质情况，效率较高。但要求有非常平整和一定强度的工作平台，为此每个墩台均采用建筑砖碴进行了换填碾压，并在旋挖钻机身以下铺设了2cm厚钢板作为钻孔桩平台，预计增加成本****万元。（2）钻孔桩钢护筒：由于粉土、粉砂特殊的地质原因，为了保证不塌孔、不缩径，钻孔时必须采用较长的钢护筒跟进，一般都使用到4m～9m，规范一般是1～2m，造成桩基成本单价较高。跨沪昆线125m连续梁主墩桩基已侵入既有线路基边坡内，按照路局评审的方案，侵入边坡内的4个墩位共计12根直径2.2m桩基均采用了9m钢护筒，壁厚2cm，并未拨出，此部分发生费用共计****万元。（3）深桩基（大于50m）及大直径桩基施工效率：钱江新桥南引桥特殊孔跨29处，主墩均为大直径深桩，超过50m10的桩基共计1720根，φ2.0m桩基118根，φ2.2m桩基20根，φ2.5m桩基78根。目前能够施工2m以上的旋挖钻机国内一共没有几台，且大直径桩基单价高，尤其是2.5m桩基施工难度大，需要用1.5m、2m、2.5m三次扩孔形成，同时由于深桩桩底3m以内的含砂砾岩达到500kpa以上，只能改用冲击钻冲击。目前，协作队已开始跟我方提出修改大桩合同单价,预计增加支出****万元。（4）防缩、防裂、防水密实剂：因萧山属全国经济发达地区，工业厂矿较多，地下水绝大部分对混凝土结构有侵蚀性，为满足高性能混凝土要求，设计在桩基砼中增加了很大数量的防缩、防裂、防水密实剂，该外加剂单价极高，此项费用造成桩基成本加大。全桥设计使用密实剂88.1吨，共计****万元。（5）钻孔桩钢筋制安费用较高：钻孔桩钢筋和声测管投标价中制安费400元∕吨和320元∕吨，因萧山属全国经济发达地区，所以当地的工、料、机成本高，实际制安费达到450元∕吨，此项预计亏损145万元。（6）钻渣外运：由于设计图纸未提供弃渣场，钻渣外运（运距21km）增加成本435万元。2、承台（1）拉森Ⅳ型钢板桩支护围堰：钱江新桥南引桥四线桥紧邻既有沪昆正线建设，由于铁路部门要求50m以内不得11降水开挖施工，且本地粉土、砂土可液化流动，因此，基坑开挖采用了防水的拉森Ⅳ型钢板桩支护围堰。根据基坑的深度，采用了长度9m、12m、15m、18m不等的钢板桩围堰，且深基坑均采用双层围檩或三层围檩，对部分承台在既有线水沟边的进一步进行了加固。根据上海铁路局的文件，在邻近既有线8m范围内的钢板桩不准拔除。基坑维护费用非常大，尤其是沪昆线改线地段的基坑在旧既有线上，维护费用更大，已支出4044万元。五保直河、利群河、建设四路连续梁主墩由于地方航道或公路部门要求，承台顶面要求位于河床或公路下，这些墩位施工还采取了三排