财务委员会工务小组委员会参考文件1703727264

PWSCI(2004-05)13財務委員會工務小組委員會參考文件2003-04財政年度基本工程儲備基金整體撥款周年報告我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明在有關財政年度實際進行的工程項目與在該財政年度初期提交委員參考的工程項目一覽表所載列擬進行的工程項目有何差別。本文件附載2003-04財政年度的報告。附件1至11分別載述11個開支總目項下每個基本工程儲備基金整體撥款分目的詳情，包括－(a)2003-04年度核准撥款與實際開支的比較，如兩者相差超過15%，則說明有關的原因；(b)就PWSC(2002-03)86號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在2003-04年度進行的項目；以及(c)在2003-04年度獲准納入有關分目的工程項目(即PWSC(2002-03)86號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。2.總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在2003-04年度的核准撥款總額為97億2,700萬元。實際開支為85億9,200萬元。------------------------------財經事務及庫務局2005年3月附件和附錄索引總目／分目參考頁數總目701－土地徵用................................分目1004CA分目1100CA附件1附錄1A附錄1B12-45-8總目702－港口及機場發展......................附件29總目703－建築物...................................分目3004GX分目3100GX分目3101GX附件3附錄3A附錄3B附錄3C1011-1314-1617-19總目704－渠務......................................分目4100DX附件4附錄4A2021-24總目705－土木工程...............................分目5001BX分目5101CX分目5101DX附件5附錄5A附錄5B附錄5C2526-2930-3334-36總目706－公路......................................分目6100TX附件6附錄6A3738-41總目707－新市鎮及市區發展..................分目7014CX分目7015CX分目7100CX附件7附錄7A附錄7B附錄7C4243-4546-4748-51總目708－非經常資助金及主要系統設備.........................分目8100BX分目8100EX分目8100MX分目8100QX分目8001SX附件8附錄8A附錄8B附錄8C附錄8D附錄8E5253-5556-5960-6364-6667總目709－水務......................................分目9100WX附件9附錄9A6869-72總目710－電腦化計劃............................分目A007GX附件10附錄10A7374-77總目711－房屋......................................分目B100HX附件11附錄11A7879-81第1頁PWSCI(2004-05)13附件1總目701「土地徵用」項下各整體撥款分目在2003-04年度的實際開支總目701項下有兩個整體撥款分目，分別為分目1004CA和1100CA。這兩個分目的實際開支總額為13億7,000萬元，較核准撥款總額20億5,700萬元少33.4%。2.關於分目1004CA，支付的補償金額較預期為少，是因為未能與部分業權人就補償金額問題達成協議。此外，當局未能在2003-04年度就補償問題與終止集體官契(長洲)項目的業權人達成協議，因為土地審裁處已經排期在2004年5月進行聆訊。3.關於分目1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。4.上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄1A和1B。第2頁PWSCI(2004-05)13附錄1A基本工程儲備基金總目701分目1004CA交地及收地補償：雜項涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。管制人員2003-04年度撥款千元2003-04年度實際開支千元增減百分比(與2003-04年度撥款比較)地政總署署長57,00027,001-52.6%第I部分：PWSC(2002-03)86號文件所載繼續進行的主要項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.終止集體官契(長洲)47,400－2.九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃112,0009,7843.馬坑村公共屋第2和第3期工程7,6207,6194.為興建公共屋和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃93,8005165.香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃2,587－第3頁PWSCI(2004-05)13附錄1A總目701分目1004CA－續工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元6.收回昂船洲第1號地段作防務用途23,565－7.收回東涌第30區的土地以進行大嶼山公共屋發展計劃671,500－8.馬灣島發展計劃第5期第2和第3階段的通路建造工程10,108－9.香港房屋協會在上環文咸東街和永樂街進行的市區改善計劃150－10.收回土地以進行大嶼山第31區東涌新市鎮發展計劃第2B期工程568,000－第I部分的小計：17,919第II部分：按計劃在2003-04年度進行的新項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.吊車－東涌至昂坪9,1306,548第II部分的小計：6,548第III部分：沒有按計劃在2003-04年度進行的新項目沒有第4頁PWSCI(2004-05)13附錄1A總目701分目1004CA－續第IV部分：在2003-04年度獲准納入本分目的工程項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.收回新桂田的土地以實施邊界管理線1402,5162.北角蜆殼街至木星街一段的擬建新道路5018第IV部分的小計：2,534分目1004CA的總計：27,001第5頁PWSCI(2004-05)13附錄1B基本工程儲備基金總目701分目1100CA就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。管制人員2003-04年度撥款千元2003-04年度實際開支千元增減百分比(與2003-04年度撥款比較)地政總署署長2,000,0001,343,364-32.8%第I部分：PWSC(2002-03)86號文件所載繼續進行的主要項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.竹篙灣填海工程1,061,000－2.后海灣幹線，以及藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程683,064413,3063.鄉郊排水系統修復計劃第I階段第2期－平原河修復工程－排水工程120,79061,8454.九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程197,0005,3815.元朗排水繞道142,69142,9706.元朗排水繞道附屬道路工程126,86541,7547.東區走廊(北角交匯處至西灣河段)改善工程40,10067第6頁PWSCI(2004-05)13附錄1B總目701分目1100CA－續工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元8.元朗東南擴展區－第14區道路工程231,91261,7269.元朗和錦田的主要排水道－田村排水道－附屬道路工程82,23250,51810.收回青衣北部地方以填築土地供闢建地區休憩用地和設置政府、機構和社區設施110,782－11.約130個其他項目403,483第I部分的小計：1,081,050第II部分：按計劃在2003-04年度進行的新項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第1階段第2期－錦田和牛潭尾(B組工程)－元朗長江、大江埔、七星崗和下輋雨水排放系統改善工程61,40234,0992.元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第1階段第2期－錦田和牛潭尾(B組工程)－元朗長江、大江埔、七星崗和下輋雨水排放系統改善工程的附屬道路工程42,72421,5493.上水第31區一所小學和一所中學的建造工程39,4636,3314.上水長瀝鄉村通路擴闊工程10,4842,268第7頁PWSCI(2004-05)13附錄1B總目701分目1100CA－續工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元5.西貢孟公屋－鄉村通路擬建道路工程改善計劃8,6735,3746.龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程3,5511,2047.大嶼山芝麻灣道改善工程－第2期1,5571,3118.藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程500429.大埔碗的通路改善工程2315910.昂坪供水計劃562511.4個其他項目43第II部分的小計：72,305第III部分：沒有按計劃在2003-04年度進行的新項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.屯門第54區工地平整工程－第2期643,133－2.屯門第54區道路和渠務工程－第2期392,674－3.茶果嶺高嶺土礦場發展計劃129,500－4.上水蕉徑的通路築建工程29,666－5.鄉郊排水系統修復計劃第2階段第2期－沙埔村河道修復工程－沙埔村鄉郊排水系統修復工程的附屬道路工程26,731－第8頁PWSCI(2004-05)13附錄1B總目701分目1100CA－續工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元6.在大埔築建由社山村通往下田寮下和上田寮下的通路、維修通路，並在上田寮下和下田寮下建造停車場25,178－7.鄉郊排水系統修復計劃第2階段第2期－沙埔村河道修復工程24,216－8.約40個其他項目－－第IV部分：在2003-04年度獲准納入本分目的工程項目工程項目說明工程項目預算千元2003-04年度實際開支千元1.交回城道7號第5538號內地段的土地53,00053,0002.新界西北部發展－元朗及錦田的主要排水道－第1階段第2期工程25,00016,9493.坪洲發展計劃第3組－設計及第1階段工程－坪洲北部餘下工程15,46015,4564.元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程－第1階段竹園村及下新圍的鄉村防洪工程－附屬道路工程39,68814,7525.約70個其他項目89,852第IV部分的小計：190,009分目1100CA的總計：1,343,364第9頁PWSCI(2004-05)13附件2總目702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目在2003-04年度的實際開支總目702項下有四個分目，我們沒有為其中三個分目申請2003-04年度撥款。這三個分目載列如下－(a)分目2001AX－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在2002-03年度沒有申請撥款；(b)分目2002AX－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在2002-03年度沒有申請撥款；以及(c)分目2005AX－為港口及機場發展策略的有關水務工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在2002-03年度沒有申請撥款。2.有關分目20