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《交付、收款控制流程图》Q/YF.XS.C05-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部销售部物资管理科销售部物资管理科顾客销售部销售部YN销售部销售部销售部销售部销售部制定、评价《产品交付前置期标准》填写《产品发货通知单》发货合同或定单要求《产品发货通知单》《产品发货通知单》符合性验证《产品交付前置期标准》跟踪产品交付情况《产品交付监控记录表》100%按期交付？分析原因、纠正核对、办理交付手续相关凭证清收货款相关凭证等
