MP02.04.10.02 石油特别收益金

单位：吐哈油田编制人：刘锋业务主管部门：财务资产处业务参与部门：股份公司财务部流程名称：财务管理--税收管理流程编号：MP02.04最后更新时间：版本：011MP02.04.10.02石油特别收益金吐哈油田财务资产处股份公司财务部开始01根据当月原油销售价格、销售数量、汇率等数据，...会计核算中心生产成本科销售核算岗位石油特别收益金计算表02审查石油特别收益金计算表通过不通过通过不通过03审核石油特别收益金计算表吐哈油田财务资产处主管领导会计核算中心生产成本科科长F1.1MF1单位：吐哈油田编制人：刘锋业务主管部门：财务资产处业务参与部门：股份公司财务部流程名称：财务管理--税收管理流程编号：MP02.04最后更新时间：版本：01204审批石油特别收益金计算表结束股份公司财务部会计处1.风险（1）F1石油特别收益金计算不准确（K）2.控制措施1）F:石油特别收益金计算不准确（1）F1.1M会计核算中心生产成本科销售核算岗位根据当月原油销售价格、销售数量、汇率等数据，计算石油特别收益金并填制石油特别收益金计算表经会计核算中心生产成本科科长审核后上报股份公司财务部。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01根据当月原油销售价格、销售数量、汇率等数据，计算石油特别收益金并填制石油特别收益金计算表会计核算中心生产成本科销售核算岗位石油特别收益金计算表02审查石油特别收益金计算表会计核算中心生产成本科科长03审核石油特别收益金计算表吐哈油田财务资产处主管领导04审批石油特别收益金计算表股份公司财务部会计处4.流程接口无