搜索
广东省地税局网上办税操作编制:恒企教育集团培训开发部2一、地税网上办税系统介绍1.办税大厅登录界面介绍2.登陆初始密码修改操作3.办税大厅工作界面介绍31、办税大厅登录界面介绍进入所属地市门户网站41、办税大厅登录界面介绍51、办税大厅登录界面介绍输入用户名，密码,验证码，点击“登录”系统状态提示包括：空闲、良好、繁忙、维护。请尽量选择系统空闲或良好状态下登录操作。62、登陆初始密码修改操作72、登陆初始密码修改操作82、登陆初始密码修改操作点击“确定”后，重新通过用户名、修改后的密码、验证码登陆。93、办税大厅工作界面介绍——涉税提醒栏目菜单用户信息辅助区工作区103、办税大厅工作界面介绍——涉税提醒安全退出113、办税大厅工作界面介绍——涉税提醒本期应申报而目前还没有进行申报的税种。避免因漏申报而受到处罚已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提醒及时清缴税费12二、申报业务操作讲解1.随征税申报2.印花税申报3.个人所得税申报4.涉税查询5.社保费管理2131、随征税申报—登陆界面141、随征税申报——填写数据增值税、消费税是在国税系统中申报，其附加税在地税系统中申报，因此这里需要填写其实际缴税额才能计算出其附加税的税额。初始只显示核定的主税，在点击计税后系统自动带出附加税151、随征税申报——数据核对161、随征税申报——申报扣税申报流水号可以在“涉税查询申报情况查询”功能中查获。扣款有两种:一、在此处直接扣款二、通过涉税查询－未清缴税费查询进行扣款零申报时，不出现扣款按钮。171、随征税申报——扣款成功181、随征税申报——重复申报黄色背景表示该申报为重复申报（即补充申报）。24说明：当有需要进行重复申报或补充申报时，需重新填列数据进行申报192、印花税申报—登陆对偶尔发生的且税务机关未核定的税种，纳税人可以在此申报。202、印花税申报—填列数据、计税24按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。下拉：213、个人所得税申报（1）个税人员信息登记包括新入职员工在职信息登记和在职或离职员工信息变更登记（2）个税申报•个人所得税代扣代缴明细申报（使用个税企业端软件制作申报文件的）•个人所得税明细申报（在线录入制作申报文件的）•个人所得税明细申报（导入Excel制作的申报文件的）（3）个税查询2322（1）个人所得税人员信息登记-登陆新增个人所得税人员的登记及信息的变更修改23（1）个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记切换国内和国外人员信息增加人员信息24（1）个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记输入人员信息如需继续增员，点击添行如需删行，先打“√”后，点击删行25（1）个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记26（1）个人所得税人员信息登记—在职或离职员工信息变更登记系统自动带出已登记信息选中变更人员（可多选）27（1）个人所得税人员信息登记—在职或离职员工信息变更登记修改人员非关键信息28（1）个人所得税人员信息登记—在职或离职员工信息变更登记8229（2）个税申报纳税人需要获得税务局授权批准才允许使用个人所得税代扣代缴汇总申报模块，默认的是要求缴义务人进行明细申报。30（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报（适用于：企业采用个税软件制作申报文件的）个税申报—个税软件制作申报文件申报的步骤：1.第一步:个税明细申报文件上传；2.第二步：点击“个税查询－个人所得税明细申报文件处理情况查询”，查询上传明细文件处理成功与否；3.第三步：“处理成功”，进入“个税查询－扣款进行扣税缴款。32（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第一步：上传文件123所得期间一致性结果不影响文件上传和申报扣缴义务人编码的核对结果必须得一致33（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处理情况34（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处理情况未处理：系统尚未对该文件进行处理，如果该文件有问题可以删除（撤销申报）处理中：此时系统正在处理该文件，可以稍候再进行查询；处理成功：申报已经成功，此时进入“个税查询”中的“未清缴税费情况（可实时扣税）进行扣税缴款；处理失败：申报失败，应查看详细错误原因，并修改申报文件重新进行上传。如果作废个税明细申报，文件处理状态会依然存在；即可能出现显示文件处理成功，但在申报查询中没有记录的情况（已作废）。35（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处理情况注：①提交的文件必须是由客户端软件生成的报盘文件（DAT文件）；②涉及个人关键信息修改的时候，必须先到税务局前台申请修改才能申报，如：姓名、身份证明类别、身份证明号码等。36（2）个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第三步：清缴税费对个税明细申报进行扣款操作。37（2）个税申报—个人所得税明细申报（在线）（适用于：员工人数不多的企业进行个税申报）38（2）个税申报—个人所得税明细申报（在线）—填写数据输入申报数据调整修改申报人员39（2）个税申报—个人所得税明细申报（在线）—核对数据核对本次申报的“应补（退）税款”40（2）个税申报—个人所得税明细申报（在线）—文件上传成功后续操作内容与《个人所得税代扣代缴明细申报》一致。8241（2）个税申报—个人所得税明细申报（Excel上传）（适用于：企业采用EXCEL表格直接制作申报文件的企业）42（2）个人所得税明细申报（Excel上传）——文件上传43（2）个人所得税明细申报（Excel上传）——核对数据拖动滚动条查看报表右侧数据44（2）个人所得税明细申报（Excel上传）——文件上传成功后续操作内容与《个人所得税代扣代缴明细申报》一致。8245（3）个税查询46（3）个税查询——扣缴义务人查询被扣个人基本信息纳税人可以根据个人身份证明号码在此模块查询、打印个人基本信息。82474、申报查询•申报情况查询（申报表打印、作废）•未申报情况•缴款情况查询（包括所有的缴款扣款方式）•未清缴税费情况（可实时扣税）•网上开具缴款凭证20484、申报查询——申报情况查询（申报表打印、作废）49点击弹出点击输入框，在弹出的对话框中选择要查询的时间段。两种查询条件：一、按税费所属期二、按申报日期4、申报查询——申报情况查询（申报表打印）50申报情况的查询内容包括所有的申报方式。对各申报的操作：1.查看、打印申报表内容2.作废未清缴的网上申报3.查看申报对应的税票4、申报查询——申报情况查询（申报表打印）514、申报查询——申报情况查询－查看打印纳税人可以按“打印”按钮打印该申报表。524、申报查询——申报情况查询－查看打印均可通过A4纸打印534、申报查询——申报情况查询－作废作废的前提：1、网上申报方式2、未清缴税款3、税局日结前。544、申报查询——申报情况查询－查看对应税票凭银行领取的电子缴款凭单，在前台开税票后才有显示122554、申报查询——未申报情况如果超过申报期限，必须到前台办税大厅进行逾期申报。122564、申报查询——缴款情况查询122574、申报查询——未清缴税费情况122可以对未清缴的申报进行扣款操作。58584、申报查询——网上开具缴款凭证122595、社保费申报缴纳（1）系统登陆（2）增减员登记（4）社保费申报（5）申报数据查询20605（1）社保费申报缴纳——系统登陆注销或非正常户，“定期定额”且申报方式为“简易申报”的缴费单位，不允许申报并提示下拉：133615（2）社保费申报缴纳——增员减员登记只能对当月进行增减员,增减员完成后，必须要做后续的申报操作625（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线增员（1/3）输入新增人员信息，输入法状态要求：半角状态半角：全角：已参保人员可以通过输入“社保号”进行增员635（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线增员（2/3）已参保：自动带出首次参保：空白（系统自动生成）下拉选择参保人员状态信息645（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线增员（3/3）655（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－增员登记（excel文件上传方式）665（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－增员登记（excel文件上传方式）（1/2）社保费增员（EXCEL文件上传模板）675（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－增员登记（excel文件上传方式）（2/2）次页及后续的操作与前面在线增员登记相同，此处不再重复685（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（在线录入）695（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线减员（1/3）下拉：减员的前提条件：1、缴费单位只能对本单位的参保人员进行减员；2、对有欠费的人员，系统不允许减员操作。705（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线减员（2/3）715（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－在线减员（3/3）725（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（excel文件上传方式）735（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（excel文件上传方式）（1/2）社保费减员（EXCEL文件上传模板）745（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（excel文件上传方式）（2/2）次页及后续的操作与前面在线减员登记相同，此处不再重复755（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（在册减员）765（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（在册减员）（1/3）775（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（在册减员）（2/3）785（2）社保费申报缴纳——增员减员登记－减员登记（在册减员（3/3）1337957（3）社保费申报缴纳——社保费申报1.网上申报只支持当月社保费的申报，上月未申报也可进行本月申报；2.个人缴费工资必须在规定的上下限范围内；3.每月首次申报，所有在册人员都要进行申报否则申报不会成功；4.缴费单位申报的各险种缴费人数、缴费工资总额等必须符合税务机关在“核定最低参保基数”中的核定；5.关于补申报（1）网上允许进行对未申报人员和未申报险种的补申报，不支持对缴费工资的补差额申报；（2）只有对当月在册人员才能补申报。注意事项：805（3）社保费申报－在线填列数据申报815（3）社保费申报－在线填列数据申报（1/4）系统会自动带出上月申报数据打“√”为选中，进行申报，否则不进行申报输入或修改申报数据825（3）社保费申报－在线填列数据申报（2/4）835（3）社保费申报－在线填列数据申报（3/4）845（3）社保费申报－在线填列数据申报（4/4）855（3）社保费申报—上传EXCEL文件申报社保费申报（EXCEL文件上传模板）865（3）社保费申报—上传EXCEL文件申报此页及后续的操作与前面在线申报相同，此处不再重复875（3）社保费申报—申报数据作废处理条件：属本单位自行申报当月采用网络申报未清缴款项885（3）社保费申报—申报数据作废处理109895（4）社保费申报—申报数据查询13390—结束—