报销、付款、借支工作流程

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财务借支、报销、付款、汇款工作流程审核通过批准通不通过不通过不通过过填写领款收据/申请(申请人)所在部门主管(直接上级)分管副总总经理现金、转账支付(出纳)财务对账、监督(会计)

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