搜索
精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料中山桑芭丝服装有限公司程序文件特采管制程序编号：S-QP-21版本/修改状态：A/0生效日期：2002年月日页码：第1页，共2页拟制：审核：批准：精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。2.适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。3.职责3.1业务部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。3.2质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。3.3工厂部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。3.4财务部负责费用的核算及扣除。4.定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。5.工作程序5.1IQC质检员依据《进料检验程序》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验单”。5.2“进料检验单”经质检科主管确签为不合格后，交业务部相关业务员。5.3业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，工厂部生产计划员也可根据货期提出特采申请。5.4特采申请必须符以下原则：5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料编号：S-QP-21版/修：A/0页码：第2页，共2页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料户代表同意，方可使用。5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。5.6由业务部召集工艺科、前准备部、车缝部、后整部主管会同质管部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。5.7会审意见同时呈交生产总监或厂长与业务部主管进行审核，由双方签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。5.7.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由工厂部估算并上报超耗工时，报业务部核实。由业务部与供应商交涉，达成协议后执行。5.7.2全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，布、辅料的挑选及外发加工电绣、丝印、订珠等由前准备部组织人员进行挑选，若为洗水加工则由后整部派人挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由工厂部报业务部，由业务部按程序确认后，送交财务部作扣款处理。5.7.3返工检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向业务部申报费用，业务部就有关费用同供应商达成一致意见后通知工厂部处理，加工费用由业务部通知财务部作扣款处理。5.8特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。5.9特采记录由质管部收集保存，并执行《质量记录控制程序》。6.参考文件6.1《进料检验程序》6.2《质量记录控制程序》7.记录7.1《特采申请单》精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料