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流程名称经营层开始结束提出融资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司融资项目审核主推部门资产管理部生效日期集团公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司融资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议
