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程序文件XXXXXX机动车检测有限公司质量管理体系程序文件汇编程序文件版次:第3版页次:96编制:XXX2022年09月18日审核:XXX2022年09月20日批准:XXX2022年09月22日受控印章：持有人：XXXXXX机动车检测有限公司文件编号：ZZYT-CX2022年09月22日发布2022年10月1日实施XXXXXX机动车检测有限公司发布程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT-CX修订页第1页共1页第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期受控程序文件的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。程序文件程序文件目录序号文件编号程序文件名称页次1修订页12ZZYT/CX01-2022保证公正性和保护客户机密及所有权的程序43ZZYT/CX02-2022文件控制和管理程序64ZZYT/CX03-2022服务和供应品的选择购买、验收和储存程序115ZZYT/CX04-2022评审客户要求、标书和合同的程序156ZZYT/CX05-2022处理客户申诉和投诉的程序187ZZYT/CX06-2022不符合工作控制的程序228ZZYT/CX07-2022纠正措施、预防措施控制程序259ZZYT/CX08-2022记录管理程序2910ZZYT/CX09-2022内部审核程序3311ZZYT/CX10-2022管理评审程序3912ZZYT/CX11-2022人员培训程序4213ZZYT/CX12-2022安全作业管理程序4814ZZYT/CX13-2022设施和环境保护程序5115ZZYT/CX14-2022数据保护程序5516ZZYT/CX15-2022应用不确定度的评定程序5817ZZYT/CX16-2022允许偏离的程序6118ZZYT/CX17-2022仪器设备维护保养程序6319ZZYT/CX18-2022仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序6720ZZYT/CX19-2022参考标准和标准物质的管理程序70程序文件程序文件目录序号文件编号程序文件名称页次21ZZYT/CX20-2022样品的处置管理程序7322ZZYT/CX21-2022结果质量控制程序7623ZZYT/CX22-2022结果报告管理程序8024ZZYT/CX23-2022开展新工作项目管理程序8225ZZYT/CX24-2022计算机和计算机软件管理程序8526ZZYT/CX25-2022检测方法管理程序8827ZZYT/CX26-2022检测工作程序9028ZZYT/CX27-2022事故报告处理程序93程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX01—2022第1页共3页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第3版第0次修订颁布日期:2022年09月22日1目的:公司通过公正性的检测活动,确实保护客户机密及所有权，增强服务信誉，满足客户需要，提升公司竞争力。2范围：适用于公司对客户的检测过程及服务支持过程。3职责：3.1综合办公室是此项工作的主管部门,负责管理制度的制定、实施、监督、考核和评价，并按规定程序接待客户及相关部门人员的资料查阅。3.2检测及记录人员负责对客户的样品信息及检测结果的保密。3.3公司应制定公正性声明及保密承诺,对样品检测过程的所有权进行保护。4程序要点:4.1公司制定《保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度》要覆盖涉及客户机密及所有权的检测及服务支持全过程,确保公正,保密和客户所有权保护。4.2综合办公室按照管理制度负责实施,并进行全过程的监督、检查、考核、评价。4.3技术质量科负责检测结果公正性的监督、评价、以及公正性内容的确定。4.4凡涉及机动车安全运行的检测数据、鉴定结果、均属于对客户的保密和所有权范围，从事检测、记录、管理的人员必须对其履行保密和保护的职责。4.5检测结果报出后，由技术质量科人员负责对客户咨询的回答，并告知客户检测项目符合情况及修复要求。4.6检测双方须相互配合，确保双方权利不受侵犯。4.7各级车辆管理机构及上级有关部门调阅客户监测资料时，需经公司总经理批准后，报综合办公室备案、登记，方可进行查阅。4.8除执法机关外，任何单位或个人不得私自查阅机动车辆检测数据和运行程序文件状况结论。XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX01—2022第2页共2页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日5相关文件（1）《质量手册》；（2）《保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度》。6记录（1）《外来人员查阅资料登记表》。程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX02—2022第1页共5页文件控制和管理程序第3版第0次修订颁布日期:2022年09月22日1目的：对公司质量管理体系有关的文件实施控制，确保现行有效。2范围：适用于公司与质量管理体系有关文件（资料），包括外来文件。3职责：3.1综合办公室是文件控制管理的主管部门，负责对公司文件及外来文件（包括上级下发文件、批复文件）等进行控制和管理。3.2技术质量科是技术类文件和质量类管理文件控制的职能管理部门，负责组织编制技术类文件、质量管理文件并对文件执行进行指导。3.3综合办公室负责所有文件的登记、发放、收回、归档管理。4定义：4.1文件信息及其承载媒体。5程序要点：5.1文件分类：（1）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件类；（2）作业指导书；（3）技术类文件（技术资料）；（4）外来文件;包括国家、行业、地方标准、法律、法规、上级下发文件等；（5）检测记录表格类。5.2质量手册、程序文件、质量方针、质量目标类文件控制。5.2.1编制、批准控制（1）总经理负责制定质量方针；（2）技术管理者负责组织编制质量手册、程序文件、质量目标；（3）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由总经理批准。程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX02—2022第2页共5页文件控制和管理程序第3版第0次修订颁布日期:2022年09月22日5.2.2标识、发放、使用、控制（1）技术质量部门负责文件的标识，标识内容包括：文件编号、版本号。（2）技术质量部门提出发放范围，并经总经理批准后，由综合办公室按照《文件发放记录》要求进行领用和发放控制。（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续。5.2.3更改、换版、回收和作废的控制（1）公司机构、公司管理程序及职责发生较大变化或依据的国家和行业标准变更，技术质量部门需对文件进行更改时，填写文件更改通知单，按原审批程序办理更改审批，根据批准的更改单，对所发文件进行逐个更改或换页，并作责任签字。（2）文件换版后文件标识内容中除文件编号中的年号和版号变化外，其余不变，换版文件的审批程序不变。（3）文件在更换页和更换版过程中,进行以旧换新,将作废的文件和作废页收回.需作资料保存时在封面盖“作废”章，记录收回情况。5.3《作业指导书》及技术类文件的控制。5.3.1编制、批准控制《作业指导书》及技术类文件由技术质量科组织编制、技术质量负责人批准，并实行编制、审查、批准三级审查制度。5.3.2标识、发放、使用、控制（1）统一由技术质量部门编号；（2）综合办公室负责进行发放和领用控制，填写文件发放记录；（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续；5.3.3更改、换版和作废的控制（1）《作业指导书》及技术类文件需更改或换页时,由原文件的编制部程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX02—2022第3页共5页文件控制和管理程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日门人员办理更改通知单,经技术质量科负责人审批后进行,并作责任签字。实行编制、审查、批准三级审查制度；（2）对更改较多,变化较大或标准转换时进行换版,换版过程中,标准号除年号变化外,其余不变；(3)文件的更改、换页、换版、回收,作废执行5.2.3中（3）。5.4外来文件的控制5.4.1综合办公室负责外来文件的控制和管理以及发放；5.4.2各职能科、组对领用文件应建立文件接收记录；5.5检测记录表格类控制执行《记录管理程序》。5.6检测过程中需要保存的文字型文件和电子版文件,应及时立卷、拷贝、归档、执行《数据保护程序》。5.7各职能部门每年对受控文件进行评审、检查、整一次,必要时予以修订，修订时应按以上各类文件的更改要求执行。5.8文件的保管和归档（1）综合办公室负责文件资料,检测报告单及电子软盘的编号、登记造册分类存放、做好防潮、防火、防盗管理；（2）外来人员借阅查看文件资料需总经理批准；（3）综合办公室、技术质量科、技术质量负责人对各文件标准的有效性进行确认评价,及时掌握新信息、新标准、确保各类标准为最新有效版本；（4）综合办公室做好所有文件的发放、收回及归档管理；（5）各职能部门按要求及时领用、移交文件资料.做好二级文件资料管理，做好文件接收交回记录。属于5.1中（1）—（5）的各类文件销毁由综合办公室编制销毁申请单,由副总经理批准后实施销毁,属秘密级的文件按规定实施监销。6支持性文件程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX02—2022第4页共5页文件控制和管理程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日《质量手册》《记录管理程序》文件编号：ZZYT/CX08—2022《数据保护程序》文件编号：ZZYT/CX14—20227记录文件发放记录文件接收记录文件资料借阅登记表文件更改通知单文件评审记录文件销毁记录程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX02—2022第5页共5页文件控制和管理程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日文件控制和管理程序流程图否是归档保存评审文件发布需求编制文件批准标识发放使用（查阅）评审文件是否废止或更废止更改回收按要求更改后实施做标识后留存按规定销毁程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX03—2022第1页共4页服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日1目的对服务和供应品（与检测质量相关）进行质量控制，确保所购买的服务和供应品符合规定要求。2适用范围适用于公司与检测质量相关的服务、供应品的控制。3职责3.1技术质量部门3.1.1负责提供供应品购买的明细、技术标准和验收规范。3.1.2参与服务和供应品供方评价，参与购买供应品的验收。3.2综合办公室3.2.1负责对服务和供应品的评价选择和控制，制定购买计划。3.2.2负责对购买合同的合法性、合理性进行合同评审，签订购买合同，并进行合同编号、备案。3.2.3负责对购买供应品的验收，对验收结论的客观正确性负责。3.2.4按要求对购买的供应品进行贮存、保管和发放，做相关记录。4.定义4.1合同评审：合同签定前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。4.2本程序购买的服务和供应品是指任何影响公司检测质量购买的服务和供应品。5程序要点：5.1购买控制包括：（1）对供方的评价；（2）购买要求的控制；（3）购买服务和供应品的验证。5.2供应品的储存要求包括:5.2.1贮存环境要求（包括温湿度、通风等）。5.2.2贮存的技术要求。程序文件XXXXXX机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT/CX03—2022第2页共4页服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序第3版第0次修订颁布日期：2022年09月22日5.2.3贮存期。5.3对供方的评价5.3.1供方调查(1)综合办公室负责对拟选择的供方的质量保证能力进行调查，填写“供方调查表”；(2)供方调查表需经公司总经理审核后，确认拟选择的供方具备基本条件后，方可实施后续的评价工作；(3)购买时应选用能充分保证公司检测质量的供方。5.3.2评价方式(1)样品评价：综合办公室