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0XXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件（LJJ/QP01～32-2022）第三版编制：体系改版工作小组审核：批准：批准日期：2022.02.01受控状态：分发号：持有人：2022-02-01发布2022-02-01实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布1程序文件文件编号：LJJ/QP0.1-2022共1页第1页标题：修订页和第3版编制说明第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日序号文件编号页码修订内容批准人日期编制说明：本版为第3版程序文件，以《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》为主线，结合建设工程质量检测行业管理的法律法规等，满足第3版《质量手册》的相关要求，在第2版基础上进行改版编制。2程序文件文件编号：LJJ/QP0.2-2022共1页第1页标题：程序文件目录第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日序号程序文件编号文件名称起始页码1LJJ/QP01-2022质量目标管理程序32LJJ/QP02-2022保证公正和诚信检测管理程序53LJJ/QP03-2022保护客户秘密和所有权管理程序84LJJ/QP04-2022人员管理程序115LJJ/QP05-2022岗位培训管理程序146LJJ/QP06-2022质量监督管理程序167LJJ/QP07-2022检测环境控制和环境保护管理程序198LJJ/QP08-2022安全管理程序219LJJ/QP09-2022内务管理程序2310LJJ/QP10-2022仪器设备设施管理程序2511LJJ/QP11-2022标准物质管理程序3312LJJ/QP12-2022文件管理程序3513LJJ/QP13-2022检测合同管理程序3914LJJ/QP14-2022检测分包管理程序4315LJJ/QP15-2022服务和供应品管理程序4616LJJ/QP16-2022服务客户管理程序4917LJJ/QP17-2022投诉和申诉管理程序5118LJJ/QP18-2022不符合工作管理程序5419LJJ/QP19-2022纠正措施管理程序5720LJJ/QP20-2022预防措施管理程序5921LJJ/QP21-2022记录管理程序6222LJJ/QP22-2022内部审核管理程序6723LJJ/QP23-2022管理评审管理程序7124LJJ/QP24-2022检测方法管理程序7425LJJ/QP25-2022测量不确定度评定管理程序7726LJJ/QP26-2022自动化数据控制管理程序7927LJJ/QP27-2022样品抽样管理程序8228LJJ/QP28-2022样品管理程序8429LJJ/QP29-2022质量控制管理程序8830LJJ/QP30-2022能力验证管理程序9131LJJ/QP31-2022检测报告管理程序9232LJJ/QP32-2022开展检测项目管理程序993程序文件文件编号LJJ/QP01-2022共2页第1页标题：质量目标管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日1．目的为规范质量目标的制定、考核和修订，保证质量目标的有效实施，确保质量方针贯彻落实和本公司总体目标实现，制定本程序。2．范围适用于本公司质量目标体系的制定、考核（评审）和修订的管理。3．职责3．1经理负责总体质量目标（三年期）管理。3．2质量负责人负责年度质量目标管理。3．3组长负责本组及组内各岗位质量目标的管理。3．4各岗位按目标实施。4．程序内容4．1质量目标的体系本公司质量目标体系由总体目标、年度目标、各组及岗位目标三个层次组成。4．2本公司总体质量目标的管理4．2．1本公司总体质量目标是质量方针的体现，质量工作的战略性目标。一般为三年质量目标（以下称为总体质量目标）。4．2．2经理组织管理层制定并批准总体质量目标。4．2．3分管质量副经理或质量负责人负责总体质量目标的完成情况统计，提交管理评审。4．2．4当期限满或有重大变化时（指政策环境、质量方针、人事等重大变化），重新评估、制定或修订总体质量目标。4．3年度质量目标的管理4．3．1年度质量目标是指具体年度的质量目标，是年度质量工作的具体目标。4．3．2质量负责人负责组织制定年度目标，经理（或质量副经理）批准。4．3．3质量负责人应组织各组组长讨论拟定年度质量目标，并分解质量目标，形成年度质量目标体系，同时确定质量目标考核办法。4程序文件文件编号LJJ/QP01-2022共2页第1页标题：质量目标管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日4．3．4管理评审前，质量负责人负责对年度质量目标完成情况的考核和统计，并拟定下年度质量目标，输入管理评审，经管理评审输出下年度质量目标。4．3．5无特殊情况，年度目标不进行调整或修订。4．4各组及岗位质量目标的管理4．4．1各组组长根据年度质量目标，结合本组检测工作实际情况，拟定本组目标，并分解到具体岗位目标。4．4．2各组目标不得低于本公司年度目标，由质量负责人批准。4．4．3组长负责岗位目标的考核，负责每季度按照本组分解目标进行跟踪统计，统计结果报质量负责人。4．4．4岗位目标纳入月考核内容，岗位目标可由各组根据实际情况自行动态修订。5．记录LJJ/QR01-01质量目标分解表LJJ/QR01-02年度质量目标考核表LJJ/QR01-03部门分解目标实现程度统计表5程序文件文件编号LJJ/QP02-2022共3页第1页标题：保证公正和诚信检测管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日1．目的为保证本公司对检测结果判断的独立性和诚实性，确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制的活动。2．适用范围适用于本公司所有开展的检测服务活动。3．职责3．1经理负责发布《诚信承诺和公正性声明》，对公正、诚信承担相关法律责任；3．2质量负责人负责收集客户、认证等其他外部机构、组织或个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的评价；3．3全体员工按《诚信承诺和公正性声明》要求开展活动。4．程序4．1保证公正性和诚实性活动的识别和实施4．1．1经理应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施管理程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。4．1．2管理层根据识别要求和任务负责编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉政等规章制度。4．1．3质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。4．1．4经理批准发布本公司保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。4．1．5质量负责人负责将这些程序、声明、规章制度在本公司内部进行宣贯，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。6程序文件文件编号LJJ/QP02-2022共3页第2页标题：保证公正和诚信检测管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日4．1．6在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的影响和危害。4．1．7公司保证遵守非歧视原则，一视同仁地为所有客户提供科学、公正、优质、高效的检测服务。检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。4．2保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查4．2．1质量负责人应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。4．2．2经理如授权非质量负责人负责实施本章4.2.1规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权文件。4．2．3内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况。4．2．4当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。4．2．5经理应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行通报、启动调查、委派调查人员（符合本章4.2.1、4.2.2的规定）、通报处理进展、处理意见、处理结果。在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报经理，由经理负责作出最终的处理要求。4．2．6当涉及到外部组织或个人时，委派调查人员应及时将调查的进展、处理意见、处理结果反馈给相应的外部组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。4．3保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用4．3．1质量负责人负责在年度管理评审会议中对保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。4．3．2资料管理员负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作。7程序文件文件编号LJJ/QP02-2022共3页第3页标题：保证公正和诚信检测管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日4．4公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并严禁商业贿赂，规范服务行为，执行党风、行风廉政规定，廉洁自律，自觉维护行业诚信体系建设。违反本程序要求，一经发现，应按《职工行为规范及聘用人员考核实施细则》和相关规定执行。8程序文件文件编号LJJ/QP03-2022共3页第1页标题：保护客户秘密和所有权管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日1．目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保公司保护客户机密信息和客户保护所有权工作的有效性和规范性。2．适用范围适用本公司人员接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。3职责3．1质量负责人负责本公司保护客户机密信息和所有权的监督工作。3．2各组负责职责范围内为客户保密和保护所有权的工作；3．3本公司全体人员负有保护客户机密信息和所有权的责任；4．程序4．1保密情况处理4．1．1当检测委托方要求对检测样品及数据需要保密时a)当委托方提出的保密要求，不在常规保密活动控制范围内的，综合组或合同受理人应与委托方沟通，询问保密的原因（特别是涉及到纠纷性的委托），必要时报质量负责人，制定保密的措施和方法；b)需要时应与委托方签定保密协议，将保密措施、方式、结果数据的代表性及有效性告知委托方，在委托方签字认证的情况下，根据《检测合同管理程序》签定委托协议书，受理委托；否则不予受理；c)业务受理后，对样品的来源信息、可能的技术参数进行保密处理，使之不泄露样品的相关信息（检测中必须涉及到的数据参数应告知检测人员）；d)检测组组长应指定无利益关系的有检测资格的人员对样品进行检测，检测完毕后由指定人员出具报告，并对样品进行独立封存；e)检测过程应由质量监督员实施质量监督。4．1．2对检测数据、报告发放方式的保密和保护要求a)业务受理时，委托方对检测数据及报告有特殊要求时，应在检测合同或代合同9程序文件文件编号LJJ/QP03-2022共3页第2页标题：保护客户秘密和所有权管理程序第3版第0次修改发布日期：2022年2月1日中进行注明并确认。确定检测报告及数据的具体传送方式（自取、邮递、电子邮件、传真等）、联系人、联系电话、电子邮件信箱等，防止检测报告的错误寄送或传达；b)检测人员不得私自联系并告知委托方检测结果数据；c)检测报告及数据完成后应按约定的传送方式由综合组进行传送，向客户以电子方式（传真、电话、E-mail等）传输结果或报告或需保密的有关数据时，应对传输对象予以确认，传输完毕后应要求对方对接收到的传输内容予以确认，并保留相关证据，具体方式根据《检测报告管理程序》要求进行。4．1．3检测过程保密保护要求a)委托受理后，收发员应将待检样品贴上样品标签后，归入样品存