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2022年某有限公司关于压力管道元件程序管理文件两套汇编XXXX/GL-2022XXXXX有限公司管理文件汇编（依据TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007编制）版本：A/0受控状态：□受控□非受控分发编号：颁发日期：2022年XX月XX日实施日期：2022年XX月XX日管理文件目录序号文件编号文件名称编制审核批准1XXXX/GL01-2022《质量目标考核规定》办公室2XXXX/GL02-2022《员工岗位任职要求》办公室3XXXX/GL03-2022《材料和零部件保管和发放管理规定》采购部4XXXX/GL04-2022《材料代用管理规定》采购部5XXXX/GL05-2022《仓库管理规定》仓库6XXXX/GL06-2022《产品标识管理规定》质管部7XXXX/GL07-2022《设备管理规定》生产部8XXXX/GL08-2022《许可标志（TS）管理规定》办公室9XXXX/GL08-2022《安全文明生产管理制度》生产部10XXXX/GL10-2022《档案管理制度》办公室11XXXX/GL11-2022《工装模具管理制度》生产部12XXXX/GL12-2022《特殊过程确认准则》生产部13XXXX/GL13-2022《工艺纪律检查管理制度》生产部14XXXX/GL14-2022《计量管理制度》质管部15XXXX/GL15-2022《理化试样管理制度》质管部16XXXX/GL16-2022《理化实验室管理制度》质管部管理文件修改记录文件名称文件编号修改页次修改章节修改日期批准文件编号XXXX/GL01-2022XXXXX有限公司发行版本A质量目标考核规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。2范围适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。3职责3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。4程序4.1公司总的质量目标：●XXXXXXXXX；●XXXXXXXXXXX；●XXXXXXXXXX。4.2对部门的分解目标考核详见附表。4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。表（一）:序号部门项目量化内容考核频次测量方法1办公室人力资源管理人员上岗符合率98％，力争100%半年员工符合岗位要求人数/总人数×100％2人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数×100%3文件控制文件受控率100%半年文件受控数/文件总数×100％4销售部顾客服务顾客满意度95％以上每年每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。5采购部采购控制采购及时率100%每月采购产品及时批次/采购产品总批次×100%6采购部（仓库）仓库管理帐卡物相符100%每月帐卡物一致数/总数×100%7技术部图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100%8特殊工艺评定率特殊工艺评定率达100%每年评定数/总数×100%9生产部（生产车间）产品合格率产品合格率达90%以上；每月产品合格数/产品总数×100%10生产管理生产任务完成率100%每月完成的生产任务数/总任务数×100%11设施管理主要设施完好率96％以上每月完好设施数/总设施数×100%12标识、环境现场标识、文明生产达到规定要求每月标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生13质管部监视测量检验及时率100%每月检验及时数/检验总数×100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数×100%14不合格控制不合格及时处理率100%每月及时处理数/总处理数×100%15监视和测量装置定期送检率100%每年送检件数/总件数×100%4.4对各责任人的分解目标考核。表二序号责任人项目量化内容考核频次测量方法1质量保证工程师质保体系执行情况各责任人按职责履行职责每月抽查2理化检验及时率检验及时率100%每月检验及时数/检验总数×100%3无损检测无损检测人员人员持证率达100%每年持证人数/无损检测人员×100%检验及时率检验及时率100%每月检验及时数/检验总数×100%4材料供方选择评价合格供方选择评价率100%每年合格供方评价数/供方总数×100%材料检验合格材料检验合格率100%每月材料检验合格数/检验总数×100%5设备计量设施管理主要设施完好率96％每月完好设施数/总设施数×100%监视和测量装置周期送检率达100%每年周期数/总件数×100%6工艺图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%以上每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100%7焊接焊工培训人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数×100%焊接工艺执行焊接工艺、过程控制相符率100%每月相符合数/焊接操作总数×100%8热处理热处理工艺执行热处理工艺、过程控制相符率100%每月相符合数热处理总批数×100%9成品检验监视测量检验及时率100%每月检验及时数/检验总数×100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数×100%10耐压试验压力试验一次试压合格率大于95%每月产品一次合格数/产品总数×100%文件编号XXXX/GL02-2022XXXXX有限公司发行版本A员工岗位任职要求发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。2范围适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。3职责3.1办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4程序4.1对下列人员应明确其岗位标准要求：4.1.1总经理4.1.2技术负责人、副总及部门负责人4.1.3管理人员4.1.4内部质量审核员4.1.5各类操作工4.1.6质量保证工程师4.1.7材料责任人4.1.8工艺责任人4.1.9焊接责任人4.1.10热处理责任人4.1.11设备、计量责任人4.1.12理化责任人4.1.13无损检测责任人4.1.14耐压试验责任人4.1.15成品检验责任人4.2岗位要求4.2.1总经理a)具有大专及以上学历；b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门生产需求状况；d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2副总及各部门负责人4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理a)具有大专及以上学历；b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况；d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2.2技术部主管a)具有大专以上学历，或取得工程师职称；b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；d)具有二年以上的技术管理工作经验。4.2.2.3生产部主管a)具有高中以上学历，或经过专业培训；b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；d)具有二年以上的生产管理工作经验。4.2.2.4采购部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事采购工作3年以上工作经历。4.2.2.5销售部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事销售工作3年以上工作经历。4.2.2.6办公室主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b)有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；c)具有三年以上的企业管理工作经历。4.2.2.7质管部主管a)具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；b)具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；c)具有三年以上相关工作经历。4.2.2.8财务部主管a)具有高中或以上文化程度；或经过专业培训；b)具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；c)具有从事财务工作5年以上工作经历。4.2.3管理人员4.2.3.1统计员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训；b)熟悉统计专业，能贯彻统计法规；c)有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；d)具有二年以上的工作经历。4.2.3.2采购员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准，有较强的市场意识；c)从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。4.2.3.3销售员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程，有较强的市场意识；c)从事阀门销售二年以上的工作经历。4.2.3.4仓库保管员a)具有高中以上学历；b)经过本公司专业培训；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品名称及规格及所需原材料辅助材料，熟悉焊条的规格型号；d)具有二年以上保管工作经验。4.2.3.5资料员a)具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；b)经过相关知识培训，取得相关资格；c)熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；d)从事相近管理工作二年以上工作经历。4.2.3.6会计a)具有高中以上学历；b)经过专业知识培训，获得相关资格；c)熟悉国家财务管理的法律法规；d)具有三年以上的工作经历。4.2.3.7检验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术知识，能独立对产品合格与否作出判断。4.2.3.8理化试验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判断。d)取得理化试验员证书。4.2.4内部质量审核员a)经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；b)熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。4.2.5操作工4.2.5.1车工/刨工/焊接工/铣工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/锻工等a)具有初中或以上文化程度；b)经过相关专业技术能培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械加工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；d)从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。4.2.5.2设备修理工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；c)熟悉生产设备的使用和保养要领；具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。4.2.5.3电工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉本公司动力及照明电线路布局，掌握电气作业专业技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.4铲车工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉铲车驾驶技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.5行车工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉本公司行车起吊货物技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.6焊接员a)具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；b)熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；c)必须取得特种设备焊工操作资格