员工制度【推荐4篇】

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参考资料,少熬夜!员工制度【推荐4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“员工制度【推荐4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司员工制度【第一篇】(一)、着装规范1、在每天早上上班的前十分钟内,每位员工必须检查衣着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着正式、搭配得体、从头到脚请适当修饰。注意个人清洁卫生。2、男士夏天上班不准穿背心、短裤、托鞋。女士不得穿奇形怪异的服装(如:吊带装、露脐装、托鞋)。(二)、环境及接待1、公共卫生请各位员工自觉清洁,自觉维护干净、整洁的办公环境。2、每位员工必须负责所分配文件柜及办公桌凳的内外整洁,并保持柜门的关闭。下班时,要收拾整理好桌子上的文件,资料等,做到摆放整齐,将文件柜上锁,将当天的垃圾清理掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用钥匙给办公室保管。3、员工离开办公桌或会议室,必须将所坐的办公椅收回桌子放好。4、注意保持地面干净,若有东西掉落地面应及时处理。5、在使用了传真机、打印机或复印机后,所产生的错误报告或废纸等,该使用者必须马上处理,尽可能重复利用如收作草稿纸;传真后的稿件,发传真者必须立即拿走。不能堆放在传真机和复印机上面或附近。6、保持衣柜次序,各位员工请及时整理各自衣物,如需在公司换鞋,请将需更换的鞋子用鞋盒装好。雨披请用袋子装好,不得随意堆放。7、办公室内必须保持安静,不得高声谈话,通电话时也必须注意音量,不能影响他人工作和公司整体形象。互相之间的交谈保持1米的距离以内。8、有商业推销上门,若无意接待,请立即回绝,不要纠缠。若有意接待或客户来访,请在洽谈区或会议区里会谈,但也须注意音量,不允许在办公区域里接待。接待完客户或会谈结束后,由与会者中职位最低的员工收拾整理好桌椅、资料及杯子等。(三)、公司的财物1、员工应爱护公司的财产和财物,包括电脑、打印机、复印机、传真机、打字机、碎纸机、各类音响设备、手机和电话机等,必须爱惜使用。如有损坏,照价维修、照价赔偿。公司发的文具等,如计算器、笔、本子等,员工必须保管好。如参考资料,少熬夜!有遗失,自己负责原价补回。2、电脑及打印机的清洁及一般的维护由在座使用的员工负责。每天离开办公室,员工应各注意将每台电脑、复印机和打字机的电源关掉。3、电脑的日常维护由在座使用的员工负责,公司的电脑、传真、打字机以及复印机不能用于私人用途。4、原则上不能将非本公司的与业务无关成员带来本公司,更不能随意使用公司的电脑和资料等。如有特殊情况,必须事先汇报经当时在公司的部门负责人同意。5、公司影视素材资料和节目带盘由办公室指定的专人进行登记、编号,因业务需要需借阅,须事先在办公室办(理)手续。素材如丢失,责任人需照价赔偿。6、公司所购的书籍资料等,由办公室指定的专人进行登记、编号,并盖上公章。若要借阅须事先在办公室办(理)借阅手续,最长期限为2周,超出期限请续借。7、报纸由办公室管理,报夹上保留当周的报纸,当天的报纸不得缺失,每周对旧报纸进行一次整理,放入指定地方。(四)、通讯和邮件1、公司电话不能用于私人通话,平时工作的通话都必须长话短说,言简意赅,清楚明了,控制音量。2、由公司安排专人在每天下班前将当天传真报告打出,用透明文件夹装好放在传真机旁边,以便各业务员查看。每月的传真报告由专人管理,及时整理、回收。3、寄快递包括EMS、UPS、DHL等,由办公室安排专人统一收发并登记,寄出之前必须经部门经理签字。国内重要快件使用签收回执,确保快件安全。所有寄到公司的快件都由办公室签收(周末或节假日送来的快件由加班人员或在办公室的员工负责签收),并在专用交接本上登记后交给收件人,并请收件人签收。发(票)和回单拿来时,经手人必须认真核对清楚后再交给财务统一支付。(五)常规工作1、例行工作(1)办公室建立业务跟踪系统,在业务本上登记,注明客户名称、联系人和联系方式、商谈业务内容和合作模式、广告或节目样带数量、邮寄号码等,以备查询。(2)快件单子、各类信封和报销凭证,各位员工使用好后放回指定的抽屉,不要互相混淆。(3)公司员工应注意将个人物品、资料,重要文件等置放妥当。严格遵守公司保密规定,不得以任何方式将保密内容泄露到保密范围以外(包括公司内部员工),如发生泄密给公司造成损失除解聘外,公司保留追索赔偿损失的权利。(4)公司员工接待外来客人时,一般安排在会议室,进入办公室应有人陪同,并注意不让其随意走动、坐在位子上翻看各种文件资料或使用公司电脑。(5)公司各类印章由办公室管理,印章须加锁保存。印参考资料,少熬夜!章原则上只允许在办公室使用,未经特别批准,任何人不得将公章带出办公室。使用印章必须按流程审批、登记,详细注明用印事由、数量、申请人、用印日期。2、业务工作(1)每月5日前交上一个月的工作小结,由总经理安排召开例会,各部门向公司总经理和董事提交报告,若遇到连续出差,可以再顺延。(2)开展新项目之前,必须提交详细的策划方案和市场调查报告给总经理或者执行董事,经过公司调研评估后批准实施。(3)所有与客户往来的重要函件,包括电子邮件和传真等,都必须抄送一份给总经理、执行董事。(4)对外业务文件涉及其他部门的须先与其他部门商议确定并经部门经理和公司总经理、执行董事审核批准后方可发出,并必须在公司备案,所有发出邮件必须同时备案一份到公司邮箱。(5)每个人把自己手头的文件,按每个客户或项目做成一份文件夹,里面的文件按时间顺序排列,日期最近的放在最前面。每个项目完成后或每季初将上季的文件整理成档,里面的文件排列顺序与文件夹相同,交到办公室统一保管。(六)、电话礼仪1、电话铃响时,尽量向对方传递尊严和礼貌的训练有素的声音。对对方谈的事情要表示出兴趣,以清晰的声音回答。绝对不要提高嗓门。2、在电话机旁常备有便笺和笔。如果有必要让对方稍等,要有礼貌的告诉对方。或者一定要花一些时间寻找所需的信息资料时,应询问对方是否由你回电,若对方不愿挂断,可以轻轻将话筒放在稳定的位置,以免对方听到一些不舒服的声音。3、替同事接电话时,如果对方要找的人不在,先弄清该同事大致不在的时间长短,再问一下对方是否愿意等待,或留下口信或回电,绝对不要告诉对方此人上卫生间之类的语言。如同事出差,不要将出差的地址和目的等详细情况告诉对方。4、记录口信应尽量逐字逐句记录下来,记录下来电者姓名、电话号码,来电目的及其他信息。不要着急,耐心听对方讲话,如果对方的话不太理解,可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上,写明应接电话人姓名,来电者电话号码等,最后是记录者的签名。5、筛选电话时,要机敏和蔼,以免激怒对方,注意讲话的方式。对方告诉你后,与要找的同事或领导商量一下,是要回避还是立刻接通。此时要注意按MUTE键,以免对方听到你们的对话,否则是非常不礼貌的。6、当接电话的人有客户来访或与领导谈话时,可以帮忙接听或为其记录口信,不要将此人叫出来接听电话,否则对客户和领导是不礼貌的。7、要注意讲话技巧,防止他人陷害公司和损害公司形象。参考资料,少熬夜!员工制度【第二篇】总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为:参考资料,少熬夜!1、房屋及建筑物35年;2、机器设备;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。参考资料,少熬夜!二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资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