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请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9.会计凭3.5联及发票作帐10.付款核准11.付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单需要更多的管理流程，请到