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、银行存款付款控制流程开始授权经办业务签订结算契约制取原始凭证审批审核审核原始凭证制取结算凭证审核结算凭证结束办理结算业务编制记账凭证登记账簿①复核记账凭证编制调节表账单核对②账证核对③账账核对财务总监部门经理相关职能部门总经理财务部
