物资采购管理制度_物资采购管理制度及流程【8篇】

1/32物资采购管理制度_物资采购管理制度及流程【8篇】在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？接下来网友就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。物资采购管理制度物资采购管理制度及流程【第一篇】本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。2/323、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。e、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内3/32不得使用。5、材料的验证(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。(3)材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写物资验收记录具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。物资采购管理制度物资采购管理制度及流程【第二篇】4/32加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。5/324.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6/326.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。物资采购管理制度物资采购管理制度及流程【第三篇】第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。第二章：采购计划管理第三条7/32物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。第九条8/32物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。第十二条采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。第十三条物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，9/32当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。第十四条采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。第十五条为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。第十六条对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。第十七条分承包方应具备有的基本条件及质保能力：1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。2、具备国家三级以上讲师合格证书。3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保10/32书务查。5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。第十八条分承包方（个供、外协单位）评定方法：1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。2、初步资格认定程序：1生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以11/32上基本条件的意向性单位。2生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。第十九条分承包方管理：1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产12/32品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和