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企业所得税汇算清缴软件培训班广西区地方税务局计算机中心二○一○年三月企业所得税的软件组成涉税通·企业版：作用：填写企业报表数据，对报表的数据进行逻辑审核。申报生成税务机关要求的ZIP格式报表文件。广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件：作用：将《涉税通·企业版》生成的ZIP格式的报表文件上报税务机关（绿色软件，不需安装）要怎样使用呢？难不难啊？软件，要不要钱啊？在哪里可以获得呢？课程安排1、使用《涉税通·企业版》软件填报企业所得税报表申报数据；2、使用《广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报》软件，上报申报数据如何下载安装软件一软件的使用二第一部分：软件的下载与安装软件的下载软件的获取方法通过互联网的网站下载获取，网址为：广西壮族自治区地方税务局网站首页网站首页左下方选择对应文件，单击左鍵或者右鍵进行下载下载的软件文件说明通过广西地方税务局网站下载的软件都是如下图所示：以数字命名的，为了区分，也可以对所下载的程序进行重命名，修改名字。《涉税通·企业版》安装程序《广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件》运行程序第一部分：软件的下载与安装软件的安装涉税通·企业版软件的安装双击运行安装程序，根据安装向导的指引即可完成软件的安装过程。第二部分：软件的使用《涉税通·企业版》的使用《涉税通·企业版》启动程序桌面快捷方式［开始］菜单中对应程序组中的快捷方式登录系统登录系统：系统初始化默认用户为admin,初始密码为空。建议：不用设置密码系统的主界面介绍标题及窗口切换区域菜单及快捷工具条区域纳税人列表区域申报数据信息区域系统提示信息区域系统状态信息区域完整的申报流程介绍1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报建立纳税人通过如下图示功能按纽均可开始建立纳税人的操作。填写纳税人基本信息填写或选择纳税人各项基本信息并确认。纳税户基本信息的关健字段地税计算机代码：主管税务机关核发的8位数代码。纳税户识别号：必须要认真核对，当申报数据一旦建立，该份申报数据内的纳税人识别号将不允许修改；同时，系统是根据纳税人的识别号进行初始识别生成对应的“所在区域”。在录入时，识别号多于15位的只需录入前15位。纳税户名称：以《企业法人营业执照》或《营业执照》或有关核准执业证书上的“名称”为准。纳税户基本信息的关健字段登记注册类型：按营业执照的内容填写。注意内资企业（1XX）和外资企业（2XX、3XX）的区分；外资企业需要注意港澳台（2XX）类型和非港澳台（3XX）的区分；和报表属性中的外资区域信息相关联。纳税户基本信息的关健字段所属行业国标代码：按纳税人从事生产经营行业的主次顺序填写，其中第一行业填写纳税人的主行业。为保障后续数据统计分析的精细程度，请尽量选择准确到最底层级的代码。纳税户基本信息的关健字段适用会计制度：纳税户所报送的报表通过此项确定报表样式的。企业所得税年度申报报表中存在多个项目是否允许填录与本项目相关；选择附送财务报表样式将根据本项目确定相应的报表样式。纳税人基本信息注意事项请尽量填写完整的纳税人基本信息；不同申报数据可能会使用到不同部分的纳税人的基本信息项目；修改完成纳税人的基本信息后，除一些申报数据特别说明之外，这些修改将自动同步到正在编辑的申报中；纳税人识别号不会进行同步，申报数据一旦建立，该份申报数据内的纳税人识别号不允许修改。纳税人基本信息的一些项目发生变化时将可能造成一些申报表的样式变动。完成纳税人的建立当录入完成上述纳税人基本信息并确认后，新的纳税人将完成建立，系统将在纳税人列表中列示新建立的纳税人的信息。1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报建立申报报表数据从纳税人列表中选中需要建立申报数据纳税人，如下图示的途径开始建立建立申报数据。双击“企业所得税年度申报表”下的“新建企业所得税年度申报表”功能；在选中企业所得税年度申报表的情形下，点击对应的菜单项目或快捷工具按纽；填写申报数据基本属性填写或选择申报报表的各项属性并确认。报表属性信息项目税种所属税务机关性质也就是纳税人所得税的主管税务机关是国家税务局还是地方税务局；在此，我们地税的纳税人必须选择“地税”报表属性信息项目报表所属年度和税款所属期报表所属表示所得税汇算清缴年度；所属期可以自行修改，但我们不必修改；建立报表过程中，确立所属年度以后将不允许再进行修改。一般我们的设置应如下图所示报表属性信息项目企业所得税申报征收类型选择所得税征收类型：查帐征收或核定征收。纳税人在填写前，必须与主管税务机关进行确认。系统根据当前选项建立相应的报表并在申报时自动生成相应的申报数据文件。报表属性信息项目查帐征收申报类型（仅查帐征收情形可用）可选择一般企业、金融企业和事业单位、社会团体、民办非企业单位三种类型，根据这个选项，系统将自动处理收入和成本费用的类型。报表属性信息项目汇总（合并）申报（仅查帐征收情形可用）可选择非汇总（合并）纳税、汇总纳税和合并纳税企业三种类型，系统将根据这个选项选择是否在报表中包含纳税分配表。报表属性信息项目附送报表选项选择是否在年度申报的同时申报年度关联业务往来报告表和年度会计报表。如果税务机关有要求报送的就选择，若没有即不要选择。报表属性信息项目核定征收的核定方式仅适用于选择B类企业的核定方式备注：申报报表属性确认后，将会出现如上的提示，在此仅需，点击【关闭】，拂略即可。重要说明录入纳税人经济类型、行业等各种基本信息将自动同步到报表内；（必须要准确）更改纳税人所属区域、适用会计制度、报表属性的国地税性质、申报征收类型、查帐征收申报类型、汇总（合并）纳税类型和附送报表选项都有可能会引起报表的重新匹配，这个过程可能会有删除某报表的情形出现；申报数据状态已申报后将不会进行上述动作；报表内的纳税人识别号不进行上述同步；报表内的所属年度一经确定将不允许修改。完成申报数据的建立当录完上述各项申报数据属性信息并确认后，新的纳税申报数据将完成建立，系统将默认打开该申报数据进入数据填录过程，并且将在申报信息列表中列示该申报数据。1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报报表数据录入界面介绍填录、维护申报报表数据系统中的表格采用两种背景颜色，背景颜色为浅灰区域是不可直接填写的区域，白色区域为可直接填写区域。可填写区域表格数据填录相关事项普通数字的录入：系统以英文半角的数字录入为标准。百分式数据的录入使用英文半角模式直接输入该百分比的数值内容〔0.25〕或者输入完整内容〔25%〕；日期信息的录入采用英文半角模式直接录入〔2010-03-25〕,“-”也可以使用“.”格式化；也可以直接通过日期选择框直接选择。填表的操作技巧表格固定行列控制作用：用于表格行、列相对多的表格，在表格固定行列锁定的情况下，报表数据编辑变得更容易识别当前定位的数据项目；完成数据填录工作在每张报表的可填写区域填写相应的数据；系统将自动完成表内、表间勾稽关系的计算和更新；数据填写并没有严格的先后次序要求；系统为每一报表有效数据项目提供有针对性的辅助信息；切换报表时系统将自动提交己修改数据；系统在每次数据提交后将进行检查并反馈检查结果。1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报报表打印当用户完成相应数据填录后即可打印输入该报表，系统提供单张报表打印和批量打印的功能。申报当用户完成报表填录后，用户可以通过如下途径生成一份符合税务机关的数据文件（ZIP文件）；执行【申报】功能时，系统将提示用户保存申报文件，用户可将该申报数据保存在用户指定的位置。完成申报当申报数据保存成功后，系统会给出如图提示信息相应的数据文件已经保存成功，纳税户只要使用《广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件》，即可将通过互联网提交给税务机关ZIP文件说明：通过《涉税通·企业版》生成的文件名字，不可修改，因为此文件名将包含企业的相关信息，1、建立纳税人★2、建立申报数据★3、填录、维护申报报表数据4、打印、申报报表申报流程填写纳税人的基本信息填写报表的基本属性申报生成ZIP格式文件填录各份报表问题处理问：报表申报生成文件后，若要修改数据，要如何操作才可以重新编辑修改呢？答：当报表申报后，为了保护数据将不会再被修改，系统将锁定报表数据；若要修改，必须将已申报的报表数据如下图点击撤销申报，即可进行编辑修改，重新申报。如何删除报表操作方式：选择要删除的报表，在菜单项“申报数据”的下拉菜单项选择“删除”，或者选择对应的报表后，右鍵，选择“删除”如何删除纳税人如何备份数据如何恢复数据第二部分：软件的使用广西地税企业所得税清缴辅助上报软件的使用广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件的安装此软件为绿色软件，不需要安装，只要直接点击所下载的程序，即可使用。《广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件》主界面检查是否连接到互联网步骤一：1、输入本单位正确的〖纳税户代码〗；53001000百色市XXXXXX厂0776－12345672、点击【检查代码】，即可生成对应的〖纳税户名称〗；3、输入联系电话。步骤二：选择报表zip文件，可将文件直接拖到本编辑框，或单击此按纽选择。百色市XXXXX厂1、选择对应的ZIP申报文件，点击【上报报表】，即可将报表上报到地税专用服务器。2、若是重复上报的，系统会提示“是否覆盖“，若“是”，将会进行覆盖，以最新上报的报表为准。步骤三：百色市XXXXX厂软件下载网址：《涉税通.企业版》用户名：admin,密码为空技术支持电话：0771－5538185（周一至周五8：00－5：30）QQ：1287046265Email：1287046265＠qq.com