餐饮企业的规章制度【汇集5篇】

参考资料，少熬夜！餐饮企业的规章制度【汇集5篇】在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是网友为大家分享的餐饮企业的规章制度【汇集5篇】，欢迎阅读与收藏。餐饮企业的规章制度【第一篇】一、总则：1.餐厅楼面部长胡瑜是考勤管理者。各部门要实事求是，认真执行。2.各部门员工必须严格遵守考勤制度，以及现行的点名制度。3.各位员工必须严格按照餐厅规定的时间上下班.4.各部门员工不得私自倒班，换休，如有特殊情况需向负责考勤的管理人员提出申请，否则按旷工一天处理，如换休造成工作脱节或重大过失者视情况予以严肃处理。二、点名及考勤统计规定：所有员工出勤均须点名，忘记点名者，须当日向经理说明理由，由经理核实后，且接受每次扣罚50元处罚，未履行相应手续者按旷工处罚；1.餐厅考勤管理员，每月25日须将次月排班表交餐厅总经理，因特殊原因需要临时更换班次的，须向总经理说明。一律按核对的考勤计算员工工资。2.考勤记录统计时间为每月1日至5日，每月4日前需将前月员工考勤表核对后连同《请假单》一并交总经理审核。3.考勤记录和考勤报表将作为工资表制作的最终依据，一经交到总经理办公室，各部门无权更改或补充。4.如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能点名，应向餐厅经理和考勤负责人说明情况。三、考勤的计算：1.全勤：正常工休外没有请假，迟到，早退，旷工的，全勤奖100元，工休没休的`加发当天基本工资。2.休班：本店员工每月有4天休班，遇国家法定假期当月补一天公休。3.迟到：工作时间开始30分钟内未签到；4.早退：工作时间结束前30分钟内擅自离开工作岗位；5.旷工：a迟到、早退超过30分钟(含30分钟)；b请假未经批准或不服从工作分配，擅自不到岗；c不按规定办理请假手续或无正当理由擅自离开工作岗位；d凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续；e上班时间擅自离开工作岗位60分钟以上；f弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符；参考资料，少熬夜！g利用病、事假为其他单位或个人从事有关赢利性业务；四、请假规定：1.月度工休假：a员工每月享受带薪公休假为4天，由部门负责人按工作需要于每月28日前做好员工排班表报至餐厅总经理审核.b工休不得累计至下月，公休不得连续使用。申请连续公休手续同请假。c新入职员工工作未满月,当月没有公休(当月五日前入职,可适当根据餐厅员工编制情况给予2天公休)。2.病假：员工病假一般须经镇级以上医院开具证明,可向考勤管理员请假,但不可电话或委托他人请假或代他人请假(特殊情况除外)。无医院的病假无效.员工请病假在2天以内则经理批准，2天以上须经总经理批准；员工如患急病立即通知部门经理请假，并尽快补办有关手续，以便部门统筹安排工作，非工伤的病假需按餐厅规定扣除相应工资，工伤按有关政策执行。3.事假：员工因私事不能上班，可以提前一天申请事假。事假在2天以内由考勤负责管理员批准,2天以上须经总经理批准；未经批准的事假按旷工处理,假期内按餐厅规定扣除相应的工资。4.特别休假：a法定假日：全年法定假期为9天.元旦(公历一月一日)1天；春节(农历正月初一、初二、初三)3天；清明节1天；国际劳动节(公历五月一日)1天；端午节(农历五月初五)1天；中秋节(农历八月十五)1天；国庆节(公历十月一日)1天。假日服务行业不允许休假，但可在节前和节后进行补假。b婚假：①工龄满一年的员工，本人结婚按国家法定婚龄(男满26周岁，女满24周岁)结婚。享有7天的待薪婚假；请假时间超过法定婚假按事假处理。②申请婚假需在一个月前向餐厅经理提出，并须出示结婚证，婚假必须于结婚半年内使用，不能保留其他方式使用。③婚假必须连续使用。如遇有双休日和法定假日，不累计使用。④子女结婚，休假1天.c丧假：①配偶、父母(含养父母、继父母)、子女的葬礼，休假2天；②祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬礼，休假1天；d生日假：员工生日当天,可根据餐厅经营情况给予半天公休.五、缺勤及请假期间工资待遇：1.迟到(早退)：按扣罚5元计算参考资料，少熬夜！2.病假：病假只取消当天基本工资3.事假：A：事假1天，取消当天基本工资+扣天基本工资B：事假2天，取消当天基本工资+扣1天基本工资C：事假3天，取消当天基本工资+扣2天基本工资如此类推，直至当月工资扣完为止。4.旷工：A：旷工60分钟以下考勤记迟到+罚款5元B：旷工2小时以下的考勤记迟到+罚半天工资款C：旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资；D：旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资；E：旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资；F：连续旷工3天自动离职。六.离职的处理办法1.辞职：到工资发放日发放未发放的工资，工作满半年的押金全额退还，不满半年的扣除服装折旧费。2.自动离职或开除：没收所以未发放的工资及奖金，押金。七、请假批准权限1.请假，必须经批准2.餐厅基层员工请假1-2天先由部门管理人员同意后，再报餐厅考勤管理员批准，2天以上由总经理批准。餐饮企业的规章制度【第二篇】1、发现电气、天然气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;2、各种电器设备及天然气设备在不用时或用完后切断开关，不能超负荷使用电气设备。4、每天清洗净残油脂，易燃物贮藏应远离热源。7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火，煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。8、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。9、下班时，关闭完所有能源开关。10、餐厅消防措施齐全、有效。11、全体人员要熟练掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。餐饮企业的规章制度【第三篇】目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，参考资料，少熬夜！否则从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。参考资料，少熬夜！第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。参考资料，少熬夜！6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、内部审计管理规定第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的`购入凭证及采购员的在报销单据的签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨