餐厅采购规章制度范例3篇

参考资料，少熬夜！餐厅采购规章制度范例3篇有效的采购管理能够缩短采购周期、降低库存水平并节约成本。优化组织的采购流程是建立有效采购管理的重要环节之一。下面爱汇网友分享的餐厅采购规章制度范例3篇，供你参考。餐厅采购规章制度范文一1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购计划：(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。4、物资验收入库：(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;参考资料，少熬夜！③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。(2)报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续餐厅采购规章制度范文二一、总则酒店批量物资(厨房每日采购的非储备食品材料除外)和酒店零星物品的采购计划(含分店)必须执行分管副总会签制度。相关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌;以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好进货关，维护酒店的社会形象。中心仓库负责物资的保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人：1.总经理：(黄世贤、朱玉贵)2.水疗部：(李林)3.人力资源部：(胡诗琴)4.财务部：(方娟)参考资料，少熬夜！5.保安部：(韩正亚)6.工程部：(徐建武)7.营销部：(周晨)8.前台部：(李国贤)9.客房部：(罗旭东、杨攀)10.采购部：(王松来)11.餐饮部前厅：(杨昌球)12.餐饮部中餐厨房：(杨昌球)13.餐饮部西餐厨房：(杨昌球)三、采购项目的申请审批凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单，经总经理确认后，交采购部执行。各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请单”，经厨师长签字确认，于16：00前提交采购部，特殊情况下可推迟至17：30分前，填写清楚后提交采购部。各部门所需非仓储之外的物品，由各部门填写“采购申请单”一式三联、附以申购说明，写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划;需异地购买的物品，至少需提前七天将采购计划提交采购部。所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。附：采购项目申请审批程序：申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部四、采购项目的购买1、采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购，其他部门有参与监督，支持配合的权利和义务，但一般不准自行采购。2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。3、对于长期使用餐饮、工程物品，一次需5000元以上;对虽长期使用数量小，金额大于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施采购。4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，严禁私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目，需方要作详细的图解说明或提供实样，采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准与使用情况;经常做好市场调查，参考资料，少熬夜！掌握市场信息;主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品，积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须主动通报采购部，由其进行考核、评定、择优录用。7、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决的须及时请求酒店领导，不得耽误。五、采购项目的结算需预付货款的采购项目，在交易前无论金额大小都必须签订供销合同，付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经总经理批准确认，向财务部申请付款。实时付款的供应项目，采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批，向财务部申请付款。以现金支付，金额较低的采购项目，先由采购员以核发的备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。延时付款的供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。六、采购数据文件采购文件必须说明所订购产品的资料，包含下列内容：1.采购计划，包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。2.《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》3.采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。七、物品的领用手续1.厨房所需之非储备食品材料库房验收后，开具《直拨单》，通知各厨房领用并办理签字手续。2.维修材料由工程部负责验收并建帐保管，每月凭《维修工作单》的部门联出库，财务联办理部门费用转移手续。3、部门零星专用物品，由采购部采购后入中心库，部门根据需要领用。4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品，提供本部门贵重原材料清单，建帐登记使用，财务部每周根据实际销售数量进行核对。6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐，使用《内部调拨单》办理各餐厅、楼层的物品领用手续，周末将《内部调拨单》转财务部进行成本和费用的分配和考核。7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续，视同购入商品进行消耗核算。8、中心库须建立办公用品保管帐，各部门凭领料单办理参考资料，少熬夜！领用手续。9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前，向财务部报送各部材料的消耗表，财务部以办理费用结转手续。10、非经总经理、副总经理特批，严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。餐厅采购规章制度范文三一、酒店采购制度1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、采购部是酒店工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，参考资料，少熬夜！对各种物品进行价格调查。3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。二、酒店物品采购方法采购部对物品包括一般物品、食品、饮料、工程物品的采购，可以采用以下几种方法1、公开市场采购亦称竞争价格采购，适用于采购次数频繁，需要每日进货的食品原料。采购部通过电话联系或商函，或通过与供货单位直接洽商，取得所需食品原料的报价，一般每种原料至少应取得一个供货单位之报价，分别登记在采购申请单上，经过比质比价，选择其中最好的供货单位。2、无选择采购在较特殊的情况下，酒店所需要采购的某种原料在市场上奇缺，或仅有一家供货单位，或酒店必须得到此物品及食品原料。此时，采购部往往采取无选择采购方法，即连同采购