快递公司管理制度【汇编4篇】

参考资料，少熬夜！快递公司管理制度【汇编4篇】在我们平凡的日常里，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是网友收集分享的快递公司管理制度【汇编4篇】，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。快递公司管理制度【第一篇】公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责客服部负责制度的制定；各部门负责按照制度执行。4、内容费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额参考资料，少熬夜！地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。交际应酬费：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。费用报销的有关规定：每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。所属部门按受款人所在部门的名称填写：填报日期按填写当日的日期填写：参考资料，少熬夜！附件张数按所附单据数量填写：大、小写金额必须填写一致，不得涂改：发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；凡涉及购物或非本人事项的.报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。关于办公用品的采购及维修：各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5．1本规定由客服部制订并归口管理；5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；5．3本规定自签发之日起实施。厦门博赞教育服务有限公司20xx年12月3日快递公司管理制度【第二篇】第一条:公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条:司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条:司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。第四条：出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条:参考资料，少熬夜！司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告车管人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条:出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要销好保险锁，防止车辆被盗。第七条:司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条:晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。第九条:司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)。第十条:1、所有司机出车前，需检查好车辆及携带相关证件。因证件不全被罚款的，费用不予报销。2、司机出车前需填写好当日出车记录（注：当日出车司机若被电子眼抓拍或由于个人违章导致的罚款等费用，由当事人自行承担）。第十一条:车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知给予制止。第十二条:司机上班前严禁饮酒（包括所有酒精饮料）。下班后及时休息，保证有充足的精力和良好的`精神状态驾驶车辆。第十三条:接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。第十四条:上班时间内司机未被派出车的，应在司机室待命，不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知客服调度人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。第十五条:司机对客服调度人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向部门主管反映。第十六条:司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知客服调度人员，并说明原因。第十七条:不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或客服调度人员的电话，应尽快回复。情况特殊确实不能回复的，事后一定要说明原因。参考资料，少熬夜！第十八条:下班后，应将车辆停放在单位规定车位上，不准私自用车。第十九条:司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第二十条:车管人员每月负责对司机进行考核。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况上报公司给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至开除处理。快递公司管理制度【第三篇】为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。1、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的'收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。2、适用范围适用于全体员工。3、定义快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。4、职责与权责人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。5、快递件接收执行说明快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。参考资料，少熬夜！除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。6、快递件寄送执行说明员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与《登记表》是否一致，并进行记录总数。月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。7、其他要求公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。8、补充说明本制度由人力行政中心解释,本制度自发布之日起生效。快递公司管理制度【第四篇】1、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；3、整理并呈递相关业务单据和资料；4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的`咨询和意见；5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；6、完成上级领导交办的其他任务。