建筑施工公司管理制度【范例5篇】

参考资料，少熬夜！建筑施工公司管理制度【范例5篇】现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？以下是网友分享的建筑施工公司管理制度【范例5篇】，仅供参考，希望您喜欢下载。建筑施工公司管理制度【第一篇】一、文物库房为馆内的'安全重地，全馆人员须加大文物安全意识。库房内外不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品及其他有碍文物安全的物品。二、库房钥匙分别交由两名保管人员，并妥善保管，库房钥匙不得随意转交他人。三、库房工作人员进入库房须有两人以上；非库房工作人员未经主管指导同意，不得擅自入内，经许可者，须由库房工作人员陪同。四、进出库房人员一律不许带包，严禁在库房内吸烟。五、创立库房出入登记制度，非本馆人员入库须在保卫科认真填写《入库人员登记表》，并由馆指导或保管部负责人签字。六、库房人员须遵守文物安全操作规程，做到严肃认真，细致周到。七、库房工作人员须遵守文物安全出库手续，未经主管指导同意，不得擅自提取文物。八、创立《库房工作日记》，由专人记录进出人员、时间、工作内容等情况，同时妥善保管好帐册档案，严守库房机密。九、创立按时的安全检查制度，由保卫科迎宾保管部对库房安全按时检查，如防火、防盗等，如发现情况，须保护好现场，立即向馆指导和上级有关部门汇报。十、保护库房的整齐清洁，注意防潮、防尘、防虫、防光等。工作人员离开库房应做柜门上锁，门窗关严，拉闸断电。建筑施工公司管理制度【第二篇】为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲：一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；各部门成员应严格执行本部门的岗位责任制；二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；三、全体员工应爱岗敬业，坚守工作岗位，工作时间不充许打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情，否则按旷工计；四、各部门主管对本部门员工应负起监督、管理、帮助的责任，对本部门员工的违规行为应及时制止、教育，对屡教不参考资料，少熬夜！改者，可上报总经理予以辞退；如有包痹袒护的，一经查出，将给予加倍处罚；五、各部门员工应服从部门主管的领导，认真及时的完成部门主管分派的.工作，不可无故推卸责任、推脱工作，不可拉帮结派故意作对，如有违反者，视情节轻重，给予警告甚至辞退的处罚；六、各部门在工作当中应及时沟通，相互配合，注重分工合作，若有无故推脱或不按时完成其他部门交来的工作而使公司造成损失的，部门主管及员工均将受到经济上的处罚；七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍；八、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议，建议一经采用并取得成效的，提出建议的个人或部门将受到表彰并给予一定的经济奖励；九、公司提倡求真务实的工作作风，主张脚踏实地的工作，杜绝浮夸风；提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力；十、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。建筑施工公司管理制度【第三篇】(一)物资的验收1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。(二)物资的保管1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。(三)物资的发放1、物资发放应根据生产的.需要，及时、认真、准确。2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。参考资料，少熬夜！3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。建筑施工公司管理制度【第四篇】第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字参考资料，少熬夜！第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。第二节机械设备管理第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。第四章相关规章制度第一节职工借款管理办法第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，参考资料，少熬夜！并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50%。第二十七条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。第三十一条财务人员应于每月月末编制《个人借款情况统计明细表》，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。第二节报销管理办法第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。建筑公司施工项目管理制度（精选9篇）8第一章总则第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。第二章机构与职责第三条财务机构设置：（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。第四条公司财务部管理职责：（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公参考资料，少熬夜！司财务控制体系；（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；（八）负责财务分析，为决策提供支持；（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，（）及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；