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行政管理工作介绍2015年3月办公用品管理1会议管理2车辆管理3集中采购管理4通讯管理5差旅管理6职场安全卫生管理7一、办公用品管理类型名称数量单位备注固定资产类台式电脑1台电脑主机编号：电脑显示器编号：部门：姓名：入职时间：领用人：领用时间：领用日期：非消耗类U盘1个电话机1部计算器1个文件框1套文件夹1个订书机1个起钉器1个剪刀1把裁纸刀1把笔筒1个垃圾桶1个消耗类毛巾1块订书钉1盒回形针1盒胶棒1个笔记本1本签字笔2支百事贴1个信息技术部电脑、打印机、复印机、传真机、投影、电视机等电子设备。综合管理部其他一、办公用品管理预算标准管理要求依据公司岗位设置和实际在岗人员情况，按照人均1200元/年（即100元/月）额度控制。预算控制、统一采购、计划管理、按月领用。各部门常规使用的办公用品应编制月度需求计划，交综合管理部审核汇总后实行统一采购，并于每月规定时间到综合管理部办理申领和登记确认手续。综合管理部每月根据各部门使用情况建立统计台帐，按照购置价格计入各部门办公费开支中。总裁办公会按照公司章程和相关规定召开。每周第一个工作日上午9:00召开。讨论决定有关经营管理、业务发展的重大事项及需提交董事会审议决定的事项。根据实际工作需要召开。听取部门工作汇报，研究部署相关工作。每季度最后一个月最后一个周召开。听取各部门、分支机构工作汇报，研究分析公司业务发展状况，部署下一个季度重点工作。总结半年/全年工作情况，部署下半年/下年度工作思路和计划。每周一上午8:30召开，10分钟左右。各部门负责人轮流主持。唱公司代司歌；齐诵公司训导；政令宣导；信息播报等。股东会董事会监事会党委会专题会司务会半年/年度工作会晨会二、会议管理三、车辆管理用车人填写《用车申请单》，经部门领导签字后，提前半天交至综合管理部车辆管理人员，调度安排出车。费用分摊到各部门。•由后援中心制定管理办法，并统一管理。公务用车查勘车四、集中采购管理集中采购领导小组集中采购小组集中采购监督小组四、集中采购管理设组长一名，由总经理室（总裁室）成员担任，成员由公司综合管理、财务、信息技术、风控合规、稽核等相关职能部门的负责人组成。集中采购领导小组由常设成员与临时成员组成。其中常设成员包括：组长由集中采购领导小组指定，原则上由集中采购领导小组成员担任，成员由综合管理部、财务部、信息技术部以及相关部门具有相关专业素质的经办人员组成。临时成员由采购项目主要涉及部门人员临时加入组成。集中采购小组的人员数量为不少于7人的奇数，如项目有需求，经集中采购领导小组同意可对外聘请技术专家进行评审。集中采购小组由公司纪检监察、稽核、风控合规等部门的相关人员组成，监督集中采购的全过程，其作用是保证集中采购符合既定程序，做到透明、公正、合法、合规。集中采购监督小组四、集中采购管理竞争性谈判邀请招标询价单一来源采购方式公开招标四、集中采购管理验收付款签订合同采购结果报批采购实施采购审批•申请部门向集中采购领导小组提交采购申请，经集中采购领导小组成员会签。•集中采购小组分别根据公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购的程序组织采购。•由集中采购小组向总经理（总裁）办公会报批。•由采购申请部门办理合同签订的相关手续。•验收由申请部门、使用部门或技术/业务主管部门负责，并根据合同约定进行。付款由财务部统一支付。采购立项年度采购计划报备•申请部门在年度预算确定后编制年度采购实施计划，由采购领导小组汇总审核后提交总公司总裁办公会审核。•集中采购事项原则上应经总经理（总裁）办公会审批立项，特殊情况可通过审签流程立项。五、通讯管理预算标准管理要求按照每个座机号码50元/月的标准控制。固定电话费由公司信息技术部统一缴纳，从各部门预算标准内据实列支，单月超支或节约，以年度为单位平衡，原则上不超过年度总额。五、通讯管理个人手机费职级月度标准（元）年度标准（元）公司领导4004800部门总经理3003600部门副总经理部门总经理助理分中心主任2002400处经理一般管理岗1501800劳务派遣人员1001200五、通讯管理每人限定一部移动电话，在规定标准限额内据实报销。个人通讯费发票由各部门制定人员负责汇总（附规定标准、实际费用和应报额度的表格），经本部门负责人审核签字后，每月20日前交综合管理部，综合管理部负责审核并统一填写费用报销单，由财务会计部审核后提交公司领导审批。具体要求六、差旅管理——交通工具交通工具路程≥500公里路程＜500公里公司主要领导公司其他领导公司中层公司其他人员公司主要领导公司其他领导公司中层公司其他人员飞机公务舱√√飞机经济舱√√√√√√动车一等座√√√√√√动车二等座√√√√√√√√汽车√√√√√√√√六、差旅管理——住宿职位北京、上海、深圳、广州、南京、杭州其他省会城市、计划单列市其他地区公司主要领导按实报销按实报销按实报销公司其他领导700元以内600元以内500元以内公司中层500元以内400元以内300元以内公司其他人员380元以内320元以内260元以内六、差旅管理——住宿一行多人出差的，除公司高管、部门正职及主持工作的副职外，其他人员须同性别两人合住，住宿标准参照职务较高者确定，不得将两人住宿标准相加合计。出差人员因陪同领导或组织方安排而超过上述标准的，应写明原因，并获分管/协管领导批准。未获批准的，超过部分由出差人员个人承担。住宿要求六、差旅管理——市内交通出差人员因出差发生的市内交通费，部门总经理及以上人员，在80元/天的标准内按实报销，公司其他中层及以下人员，在60元/天的标准内按实报销，不再发放市内交通补贴。所有人员的出差期间的餐费补助实行包干办法，按出差的实际天数计发。董事长、公司领导班子成员按照实际发生的据实报销，其他人员餐费补助按120元/天的标准报销。中午12：00以后出发或者中午12：00以前返程的，按出差半天计算。六、差旅管理——餐费补助六、差旅管理要求出差人员应履行事前审批手续。出差人员应在《出差审批单》上详细填写出差事由（参加会议的须提供有关会议通知资料）、预计出差天数、预计行程、乘坐何种交通工具、预算明细等，并作为报销依据。部门员工（含部门副职、助理）出差须经部门总经理及分管领导事前审批，部门总经理出差须经分管领导及总裁事前审批。公司经营班子成员及其他高管出差需事前向总裁报告，并向综合管理部备案。出差人员不按合理的路线往返，绕道多开支的费用由个人承担。七、职场安全卫生管理因新职场多为敞开式办公区，各楼层每日安排一名值班员，负责本楼层的安全保卫和卫生清理督导工作。值班员主要职责为：1、周一至周五7:30前，到达办公区域，督导物业公司卫生清理。2、下班后对本楼层进行安全巡查，确保各通道门锁、照明、电脑、饮水机等关闭。3、认真填写值班登记簿，及时移交给次日值班员。4、综合部将定期对各楼层值班情况进行检查。楼层值班员制度七、职场安全卫生管理部门负责人2人一组，每个工作日的上午10：00、下午3：00，对职场16-18层进行巡视。对职场安全、卫生，员工工作状态、精神庙猫等进行全面巡视、检查，开展工作督导，发现问题及时纠正，并提出合理化工作建议。部门负责人巡视制度