增值税纳税申报一窗式票表(税)

《增值税纳税申报一窗式“票表（税）”比对系统运行方案》一、关于比对系统接口规范为运行增值税纳税申报一窗式“票表（税）”比对系统“以下简称比对系统”，省局为各电子申报软件开发商提供以下两个标准接口技术规范：（一）申报软件向比对系统报送申报比对信息接口；（二）从比对系统提取比对结果接口。二、关于比对系统与申报软件联调（一）联调内容1、申报软件向比对系统提交申报比对信息；2、申报软件从比对系统中取回比对结果。注：各申报软件与综合征管系统的接口已经做好，并测试完毕，在此不再测试。（二）联调时间5月24日—5月26日，具体安排见附件一：《联调时间安排表》。（三）联调报告联调要签署联调报告，联调报告必须经由申报软件开发商、比对系统开发组、省局信息中心、流转税处四方代表共同签字生效。三、关于税务端系统运行环境准备运行比对系统各市需要准备两台服务器及相关配套设施，具体见附件二：《运行比对系统环境准备说明》。四、关于网络版防伪税控系统安装和比对系统升级（一）安装/升级时间1、网络版防伪税控系统升级：5月27日上午开始，05月28日晚上完成全省16市的网络版防伪税控系统升级。2、比对系统安装：05月27日上午开始，05月28日晚上完成全省16个市的比对系统安装。3、具体时间安排2006年05月27日9:00－12:00济南、淄博、枣庄、东营2006年05月27日14:00－17:00烟台、潍坊、济宁、泰安2006年05月28日9:00－12:00威海、日照、莱芜、临沂2006年05月28日14:00－17:00德州、聊城、滨州、菏泽（二）安装/升级方式系统安装/升级由省局实行远程安装/升级，各市局信息中心安排专人值班，确保网络畅通。五、关于系统运行时间、范围范围从2006年6月份征期开始，全省增值税一般纳税人全部运行。六、关于比对操作流程见附件三。七、关于宣传和操作培训（一）各级要利用各种媒体加强宣传，及时作好向纳税人作好宣传解释工作，基层税务机关在各办税服务厅张贴公告，告知纳税人新的申报纳税操作流程，尤其是防伪税控报税和申报纳税资料信息顺序的变化，争取纳税人的理解和支持工作。（二）税务机关内部人员的操作培训，由各地自行组织。培训重点为本《方案》第六部分“比对操作流程”和《网络版防伪税控系统操作说明》以及《“一窗式”管理票表（税）比对系统查询管理手册》（省局将于5月29日前放在FTP上）。八、关于比对系统实际环境试运行《增值税纳税申报一窗式管理“票表（税）”比对系统》涉及网络版防伪税控各相关子系统、综合征管系统、电子申报系统（目前7个版本）等多个业务软件系统，业务复杂。在６月征期全省１６市全部运行，时间紧，任务重，同时，比对系统软件开发以及各电子申报软件升级改造的时间较紧，因此各申报软件与票表（税）比对系统衔接后的稳定性也面临考验。为稳妥运行比对系统，省局决定在６月１日零点后进行实际环境试运行。（一）组织方式各市局在某一下属单位选取不少于3户不同类型的一般纳税人企业进行试运行。同时，省局将济南、淄博、潍坊、烟台、威海5个市作为试运行联系点，共同进行试运行。（二）、试运行时间6月1日零点至6月1日两点。（三）参加人员流转税（征管）、信息、办税服务厅等部门有关人员，申报软件开发服务单位、防伪税控服务单位以及有关企业办税人员（事先把申报资料和防伪税控开票系统放在办税大厅，晚上可不参加）。（四）选取企业要求企业类型要求推荐户数正式一般纳税人本期有四小票抵扣数据1户辅导期一般纳税人本期有四小票抵扣数据1户非防伪税控一般纳税人需强行清卡1户（五）其他1、纳税人于2006年05月31日23：30之前填写好200605申报期的四小票抵扣清单，包括废旧物资开具清单、海关完税凭证抵扣清单、运费发票凭证抵扣清单、废旧物资抵扣清单、代开发票抵扣清单；2、纳税人于2006年05月31日23：55之前填写好200605申报期的增值税申报表，内容包括：增值税主表、附表一、附表二、资产负债表、损益表、成品油附表、纳税情况说明表；3、2006年06月01日00：01：00后纳税人开始提交申报资料（含四小票数据）；4、提交申报资料后，纳税人执行IC卡抄税、报税，防伪税控网络版前台界面将立即显示票表比对结果，操作人员请根据表格做好记录；5、比对通过或者强行解锁后，申报软件进行申报和后续流程，相应人员根据申报结果做好记录；6、运行中如发现问题，可于申报软件商和省局票表（税）开发组进行联系；7、试运行结束后，将有关情况填写下表后通过FTP分别上报省局流转税处和信息中心。XX国家税务局比对系统试运行情况登记表纳税人识别号企业名称一般纳税人类型是否为一机多票用户清卡类型（自动解锁/强制解锁）电子申报软件运行是否正常试运行情况填表人：填表时间：附件一联调时间安排表公司简称日期时间备注中鲁2006年5月24日9:00－11:00中税2006年5月24日14:00－16:00久其2006年5月24日16:00－18:00浙科2006年5月25日9:00－11:00交大龙山2006年5月25日14:00－16:00东营2006年5月25日16:00－18:002006年5月26日机动备注：1、最迟5月26日完成系统的联调工作，在调试过程中软件厂商调测存在问题的在５月26日进行补测；2、各软件开发商电子申报软件系统前期已内部自测成功；3、技术人员自带系统联调环境的计算机；4、前来联调人员1至2人;5、调试包括适应CTAIS1.1和CTAIS2.0的两个版本；6、CTAIS测试数据库、应用及测试纳税人识别号由系统开发组提供；7、地点：金都大酒店10楼会议室。附件二运行比对系统环境准备说明一、服务器配置各市国税局应于5月24日前准备好安装“一窗式”票表税比对系统的服务器，建议一般地市为一台数据库服务器和一台应用服务器，配置的这两台服务器为“一窗式”票表税比对系统专用。（一）提供系统安装相关负责人名单表一地市级国税局名称科室职责姓名电话其它联系方式防伪税控系统升级“一窗式”票表税比对系统电子申报系统其他（二）机器环境要求1）、重新安装操作系统（windows2000server），并执行windows在线升级。为统一安装和维护，操作系统务必安装在C:\。2）、需安装防病毒软件，并下载最新病毒码补丁；3）、在服务器上安装好oracle8.1.6以上（forwindows）版本(建议为9i)数据库，字符集为默认的中文字符集；4）、安装Weblogic8.1.4以上版本，并更新为有效的license；5）、数据库服务器的可用磁盘空间应该足够大，最小为40G，。（三）所需服务器配置1、应用服务器类型：PC服务器数量：1台，能够根据数据流量可扩充。用途：“一窗式”票表税比对系统后台应用服务器备注：专用服务器配置：项目配置其他要求（扩充性）处理器2.4G以上，个数2最大数量=4个高速缓存512KB内存2GB以上最大可8GB网卡100M/1000M硬盘36.4GUltra160SCSI，个数210000rpmCD-ROM／软盘驱动器一个电源2×370W最大3×370W其它鼠标、键盘、15”显示器操作系统Windows2000Server2、数据库服务器类型：PC服务器数量：1个用途：“一窗式”票表税比对系统数据库备注：专用服务器配置：项目配置其他要求（扩充性）处理器2.4G以上，个数2最大数量=4个高速缓存1MB三级缓存内存2GB以上最大可8GB网卡100M/1000M硬盘36.4GUltra160SCSI，个数210000rpmCD-ROM／软盘驱动器个数1电源2×370W最大3×370W其它鼠标、键盘、15”显示器操作系统Windows2000Server数据库Oracle8iForWindows以上二、网络参数配置（一）确定服务器IP地址等参数1)按以下表格进行提供“一窗式”票表税比对系统服务器的相关参数，确定各台服务器的IP地址：服务器内网IP系统管理员密码“一窗式”票表税比对系统应用服务器“一窗式”票表税比对系统数据库服务器表二项目IP地址端口用户名密码防伪税控网络版数据库防伪税控网络版应用服务器表三说明：要求防伪税控网络版应用服务器临时开放Netmeeting，方便省局远程升级。（二）防火墙配置端口1)系统使用端口如下：内网比对系统WeblogicHTTP7001比对系统ORACLE数据库访问TCP1521防伪税控网络版应用服务器Netmeeting1720、22732)系统安装部署时，能够允许从省国税局访问各市的“一窗式”票表税比对系统的应用服务器和数据库服务器，以便于远程系统安装和技术服务。（三）内部网络配置1)服务器处于内网，禁止外网访问；2)“一窗式”票表税比对系统应用服务器与防伪税控数据库、“一窗式”票表税比对系统数据库、CTAIS数据库之间保持网络畅通，保持长连接；三、时间安排明细表日期工作内容标准完成时间完成标志2006-05-20～2006-05-24完成两台票表比对服务器的安装配置参见‘服务器配置’中的‘机器环境要求’、‘所需服务器配置’、‘网络参数配置’2006-05-2415:00环境搭建完毕，将表一、表二、表三提交省局信息中心,通过Notes邮箱报省局宋兴彬、李小峰。2006-05-2510:00-10:30票表比对系统开发组复查服务器、网络和远程控制是否达到要求2006-05-2610:00-10:30票表比对系统开发组复查服务器、网络和远程控制是否达到要求附件三增值税“一窗式”票表（税）比对操作流程一、纳税申报受理（一）网上申报采取网上申报的增值税一般纳税人，应在每月申报期防伪税控报税前，通过申报系统将增值税纳税申报资料（申报表主表及其附列资料）从网上传送到主管税务机关。（二）上门申报采取上门申报的一般纳税人，应在申报期防伪税控报税前，在办税服务厅由大厅前台人员利用电子申报供应商设置的前台申报系统录入（或导入）增值税纳税申报资料（申报表主表及其附列资料）。非防伪税控一般纳税人，一般采用上门申报方式申报。采用网上申报的，要通知纳税人提交申报后，必须电话（或其他方式）告知主管税务机关办税服务厅受理申报人员，以便进行比对。二、报税（一）一般纳税人报税一般纳税人在提交电子申报信息后，在申报期内持税控IC卡（软盘）到办税服务厅申报纳税窗口进行防伪税控报税，现场等待比对结果，系统将自动进行票表（税）比对。（二）辅导期一般纳税人报税辅导期一般纳税人在前来进行防伪税控报税时，必须携带主管税务机关下发的金税工程《稽核结果通知书》，用于抵扣信息的比对。三、票表（税）比对（一）比对系统自动提取报税系统的存根联（包括专用发票和增值税普通发票）信息、认证系统的抵扣联信息（辅导期一般纳税人除外）、四小票抵扣信息与纳税人已申报到申报系统中的申报信息按“一窗式”管理票表（税）比对的要求进行比对。（二）对辅导期一般纳税人的申报信息进行比对时，申报纳税窗口人员应根据纳税人提供的《稽核结果通知书》，将有关数据录入比对系统，进行比对。（三）对非防伪税控一般纳税人的申报信息进行比对时，申报纳税窗口人员要将纳税人识别号录入比对系统，进行比对四、比对结果处理（一）比对相符的，税控IC卡将自动解锁，申报数据写入综合征管软件（使用航天申报软件的，比对系统写综合征管软件；使用其他申报软件的，申报软件写综合征管软件，下同）。同时，比对系统自动记录比对相符结果。（二）比对不符的，税控IC卡不自动解锁，并记录比对不符结果。纳税申报窗口告知纳税人持税控IC到比对异常处理窗口处理。（三）比对异常处理窗口应按照有关规定对比对不符的异常申报进行处理。1、需要重新申报的，通知纳税人重新进行电子申报和IC报税；2、按规定不需要重新申报的，予以强行解锁并申报，同时登记《强行解锁登记表》；3、纳税人要求强行申报的，可以申报但不解锁，经按规定处理后再进行IC卡解锁。附：比对系统流程图一、全省通用模式（电子申报系统写征管系统）流程图（一）二、淄博、烟台、济宁、泰安（部分）模式（比对系统写征管系统）流程图（二）附：比对系统流程图一、全省通