广东省地方税务局发票在线(1)

广东省地方税务局发票在线应用系统操作演示稿演示内容2网报系统发票事项申请流程1大集中系统审批流程2发票在线应用系统使用介绍3登陆网上办税大厅3办税大厅登录界面输入纳税人编码和密码,验证码，点击“登录”登录网报系统发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请办理发票事项申请办理发票事项申请注：该界面不可填写、不可修改。办理发票事项申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请注：办理发票事项查询可查询到三种申请，分别为：资格申请、调整发票核定申请、发票领购申请。下面已资格申请查询为例发票事项查询回执12注：该回执打印供企业留底查看发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请发票领购表发票领购表注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询中查询发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请调整发票核定申请调整发票核定申请注：该界面不可填写、不可修改。调整发票核定申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请21注：纳税人根据发票在线应用系统的首页，开票状态出现异常的项目，在申请事项中进行选择，并填写申请说明后，点击【下一步】提交内容。22注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询。发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程网上办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表撤销异常状态申请注：办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；24网报系统发票管理模块讲解完毕！演示内容25网报系统发票事项申请流程1大集中系统审批流程2发票在线应用系统使用介绍3大集中系统审批流程税管员在大集中系统进行文书审批文书申请状态与结果返回到网报系统审批完成后，系统每天定时把企业的发票参数同步到发票在线应用系统注：具体的大集中系统审批流程请参见大集中系统相关操作手册演示内容27网报系统发票事项申请流程1大集中系统审批流程2发票在线应用系统使用介绍3发票在线应用系统总体介绍31系统功能介绍34登录条件32登录设置登陆33登录条件29已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息浏览器为IE6.0或以上版本有打印机(开具销售不动产发票的应当具备针式打印机)，打印分辨率(DPI)应当在360以上发票在线应用系统总体介绍31系统功能介绍34登录条件32登录设置登陆33登录设置31一、添加信任站点二、设置activeX控件与插件33注：在ActiveX控件与插件这大项中，全部选为启用；当所有的设置完毕后，需要关闭浏览器，重新启动IE，那么设置才会生效。发票在线应用系统总体介绍31系统功能介绍34登录条件32登录设置登陆33登陆35非集团用户：纳税人编码+001集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位36操作员维护操作员维护37操作员维护381.非集团用户有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员2.集团用户，需要为子用户（002、003···）添加操作员，子用户对该功能没有权限。3.可修改，可删除操作员维护39操作员设置操作员设置操作员设置由操作员维护中调用数据41操作员维护与操作员设置是首次登陆该系统首先要录入设定的数据，下列讲解的付款方信息与开票项目信息的录入，纳税人可根据具体各企业需要，自由选择录入时间42付款方类别维护付款方类别维护付款方类别维护注：1.类别代码电脑自动生成2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息44付款方信息维护付款方信息维护付款方信息维护1.资料生成即可在开局发票时快速调用，节省时间2.可继续录入付款方信息，也可对已有信息修改、删除46开票项目说明维护开票项目说明维护47开票项目说明维护注：带“*”号为必填项481.开票项目说明生成后，可在开具发票时快速调用，节省时间，防止现场录错2.可继续增加付款方信息，也可对已有信息修改、删除，当付款方信息较多，还可进行查询快速定位。开票项目说明维护49注：为了使操作生效，需要注销，重新登陆一注销发票在线应用系统总体介绍31系统功能介绍34登陆条件32登陆设置登陆3351非集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位先介绍非集团用户的功能操作首页（非集团用户）52发票管理网报系统上纳税人申请的信息经过审核后反映到本系统的参数修改登录密码通知公告开票状态53上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色的时候，表示纳税人的开票状态正常，可正常使用本系统。当灯为非绿色时，表明出现异常状况，点击该灯，就会提示异常的原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤销异常状态申请。第一盏灯可为绿色与红色，红色表明纳税人不可开具任何发票。第二盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具红字发票；红色表明纳税人不可开具任何红字发票。第三盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目的发票不可作废；红色表明纳税人不可开具任何发票。54首页介绍完毕，下面介绍的是发票开具模块！发票开具调整打印参数调整打印控件注：上下左右的移动后，点击保存，可用A4纸进行测试打印，与发票进行比对后，一直调整到与发票位置相符开具各种发票开具各种发票注：目前可在发票在线应用系统开具11种发票电子通用发票开具注：1.带*号为必填项；都可直接录入2.双击付款方快速调用付款方信息维护中资料3.双击开票项目说明快速调用开票项目说明中资料发票作废发票作废60发票作废注：1.根据9种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面4.只可作废本月未记账的发票。61注：填写发票作废原因后，点击【作废】，则发票作废成功。发票作废红字发票开具红字发票开具63注：1.根据9种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面；4.只可红冲除本月外的正常发票，红冲同样占用当月的开票额。64填写红冲原因后，点击【红冲】按钮，根据提示，直到打印成功红字发票开具补录票红冲补录票红冲66补录票红冲注：1.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；2.当【状态】栏为已确认，表示税局对该发票审核通过，方可对该补录发票进行红冲处理。67填写红冲原因后，点击【红冲】按钮，根据提示，直到打印成功。红字发票开具68发票开具介绍完毕，下面介绍的是发票查询模块！69取得发票情况查询取得发票情况查询70注：1.根据9种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面取得发票情况查询71发票开具情况查询发票开具情况查询72发票开具情况查询根据各种查询条件，查询到需要的发票；开票时间为必填项73注：1.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面；2.该界面可导出excel表格，保存到本地电脑。发票开具情况查询74发票查询介绍完毕，下面介绍的是数据应用模块！记账清单生成记账清单生成注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式查询到需要记账的发票；2.开票种类为必填项3.如果按时间查询，起始日期必须是同一个月；该查询就是按开票日期起止时间进行查询；记账清单生成77选择需要记账的发票，打勾后，即可生成清单记账清单生成78注：1.每张电子发票只可以在一个清单里2.生成清单的电子发票，不可以再进行发票作废的操作3.保存后可自动生成流水清单号，方便查询与作废记账清单生成79注：1.企业根据需求打印汇总单或是明细单；2.如果需要发票中其他项目在汇总单与明细单中显示，请在“记账清单设置”中操作。记账清单生成记账清单生成记账清单查询与作废记账清单查询与作废注：1.输入流水号或生成起止日期查询，查询结果可进行查看与作废操作；2.在查看界面可对明细单与汇总单进行打印；3.记账清单跨月不可作废。记账清单生成记账清单设置83记账清单设置注：记账清单设置，可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍84注：选择发票名称后，默认明细项自动显示，不可修改。可选明细项也会显示，供企业选择在明细清单中需要显示的项目。明细项设置85注：添加完毕后，点击【保存为默认明细项】，根据提示，直到【明细项名称】显示操作的具体时间，即保存成功。明细项设置86记账清单设置注：下面为汇总项设置介绍87汇总项设置注：选择发票名称后，默认汇总项自动显示，不可修改。可选汇总项也会显示，供企业选择在汇总清单中需要显示的项目。88汇总项设置注：添加完毕后，点击【保存为默认明细项】，根据提示，直到【明细项名称】显示操作的具体时间，即保存成功。抵减发票登记抵减发票登记90注：1.当两企业互为收款方与付款方时，并且符合《营业税暂行条例》等有关法律法规，则可在本模块进行营业税的抵减。2.登记完毕发票信息，如果符合条件，则会出现查询结果，如果不符合查询条件，则无法显示查询结果。抵减发票登记抵减发票登记查询与撤销抵减发票登记查询与撤销92注：在查询结果中可撤销抵减、导成excel文档保存到本地电脑。抵减发票登记查询与撤销93数据应用介绍完毕，下面介绍的是数据采集模块！94发票补录发票补录95注：1.选择发票种类后，系统自动带出该票种的票面输入信息；2.票面信息中，带*号为必填项；3.填写完毕后点击【保存】，则录入成功。发票补录96补录发票查询与删除补录发票查询与删除97注：1.当补录状态为待确认时，纳税人可进行删除、导出操作，但不可在【补录发票红冲】中操作。2.当补录状态为已确认时，表示税务人员已经审核通过该发票的信息，纳税人不可再对该发票进行删除、导出操作，但可以在【补录发票红冲】中进行红冲操作。补录发票查询与删除非集团用户的系统功能就介绍完毕，现进行集团用户系统功能的介绍98登陆99集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位100注：左边的发票管理，与非集团用户的功能相比，多了配号管理，少了开具发票模块。首页101在线用户分配机制注：发票查询，数据应用、系统维护和数据采集的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍，下面只对配号管理进行介绍在线用户分配机制102注：共享模式：在线开票子集团共同使用企业的开票余量，先开者先用。分配模式：是指在线开票子集团必须得到管理用户的限量分配后才能开票。在线用户分配机制103号码分配号码分配104注：在共享的非配机制下，点击分配后会显示该提示，表明在该界面不可操作号码分配105当分配机制为分配时：106在号码分配中，点击分配后，可对子集团开票额进行分配号码分配107集团用户只具备管理权限的001用户系统功能简单介绍完毕，现进行集团用户具备开票权限的用户系统功能的介绍登陆108集团用户：纳税人编码+002（003····）纳税人编码后六位109号码回拨注：发票开具与发票查询的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍现只对号码回拨进行介绍号码回拨110当集团用户具有管理权限的001用户将集团的分配机制设定为共享时，子集团登陆后号码回拨是不可操作的，如以下界面号码回拨111当集团用户具有管理权限的001用户将集团的分配机制设定为分配，并对子集团进行了号码分配后,子集团登陆后在号码回拨中操作，如以下界面注：填写回拨数后点击确定即可把发票额返回到001用户中，不浪费发票额号码回拨112完毕！谢谢观看！