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广州惠氏比比母婴用品有限公司营运案一、概述A:2011WYETH全年营业额1.37亿人民币，下一年的年全年营业额2.23亿元B:未来逐步发展中国大陆市场的婴幻儿用品知名品牌C:2013年的销售额比2012年增长300%,力增出突破5亿元大关D:在未来三年内WYETH市场份额达到大陆市场的xx%.E:2014年营业额将接近10亿元F:2015年营业额将出破15亿元二、未来三年的营运计划1:组织架构总经理营销副总企划部经理商品部经理市场部总监平面设计媒介专员人事部经理策划专员药店推广省代招商婴幼连锁店推广行政副总AD专员经营督导统计员商品仓库物流配送纸尿片研发部奶瓶奶嘴研发部行政主管技术中心总监行政部经理人事主管OEM主管研宄员研宄员会计财务部经理出纳审计总助OWM跟单行政专员培训、绩效主管2:人员配制职位数量薪资说明总经理140000全面统筹协调管理营销副总115000主管营销营运工作财务总监16000主管财务工作行政副总16000主管公司全面行政人事工作技术总监115000主管公司产品全面研发工作总经理助理13000负责各部门报表收集/传递/汇总企划经理15000负责公司VI建设，企业文化建设，产品推广策划平面设计23500负责产品的包装设计，促销POP等制作媒介专员13000负责媒体的协作跟进，优化整合媒体资源策划专员14000公司促销方案制定，广告文案制定，企业文化，网终建设市场部总监16000负责市场调研，拓展，跟进，服务药店推广32500区域药店线市场开发婴幼连锁店推广32500区域婴幼连锁店开发省代招商推广32500省级代理商开发，跟进商品部经理15000负责产品的市场流通管理，收集产品信息，整合产品资源AD专员32500负责客户产品跟进，推广新产品，做好市场服务工作仓库主管12500负责产品的成品进出库管理统计员12000负责产品进销存的数据收入配货员21800按单配货司机12000物流配送车经营督导13000负责终端产品培训，陈列组合，销售技巧，促销活动的指导统计员32000负责所有客户销售数据的收集，统计，分析OEM主管13000负责产品外协加工管理OEM跟单22500产品跟进，质量跟进，货期跟进会计13000负责所有财务帐目，税费，成本出纳13000负责所有银行现金流管理审计13000对所有票据的审查人事主管13500负责公司人员招聘，解聘，培训工作行政主管13000负责公司所有行政制度的制定，监督执行培训，绩效主管13000负责公司人力资源开发，培训与考量工作质量行政专员12800执行行政监督管理，提高办公文化前台文员12000负责进入公司所有人员的接待，报纸信件收发纸尿片研发主管110000负责产品开发管理，收集市场信息，整合产品资源研发师26000负责产品的设计，成本控制工艺师26000负责设计后产品的工艺审核，并对产品质量负责奶瓶奶嘴研发主管16000负责产品开发管理，收集市场信息，整合产品资源产品设计师25000负责产品的设计，成本控制合计561906002:部门职责A:营销中心1、预测客户需求，研究品牌销售情况；2、编制公司营销计划；3、拟订年度经营方针和目标；4、签订和管理合同；5、分配、调拨货源；6、研究制定市场营销和客户关系管理策略并组织实施；7、研究制定企业公共关系服务与管理策略并组织实施；8、协同公司制定品牌培育规划、实施品牌培育战略；9、执行公司的商品价格政策，采集、汇总、传递、分析销售订单；10、指导、督促营销中心的管理工作；11、统计、编制、传递相关报表；12、负责本部员工的思想教育、业务培训和其他日常管理工作。3:财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好货款的收款工作，并配合市场部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。11、负责先进管理，审核收付原始凭证。12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。4:行政人事管理权限：受总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门及有关岗位定员定编工作，结合实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；10．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11．严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。5:技术中心职责6:营销工作重点年度销售额市场竞争战略营销工作重点201020111.37亿导入期围点打击强化渠道管理、营销管理和销售队伍建设等基础性工作，逐步推行信息化建设。加强品牌形象宣传，提升广告/促销策划水平的执行力。职责1建立并完善产品设计、新产品试制、标准化技术规程、技术信息管理制度职责3职责4组织编制新产品开发计划、技术研究计划，并组织实施职责5按计划开展新产品设计、试验和研究、样品试制及测试工作，负责产品的试验、鉴定工作，参与产品的认证和质量监督活动职责6根据设计要求编制先进、合理的产品工艺方案、工艺文件，对产品图样、技术文件进行工艺审查职责7根据产品工艺方案、工艺文件，设计工艺装备和工序专用的工具、夹具、量具、检具，提供生产设备的工艺参数，申请购置生产设备职责8职责9组织编制工艺管理制度，参与检查工艺纪律的贯彻执行情况职责10组织技术员参加生产服务及不良品处理工作，解决产品在生产过程中出现的技术问题组织对技术工艺文件和资料进行管理和控制，建立产品技术档案、工艺文件档案职责2负责企业标准化工作，组织贯彻上级关于标准化工作的计划和方针、政策，组织贯彻上级发布的各种技术标准负责完成权限范围内技术谈判工作，以及对所引进技术的消化和转化工作技术总监奶瓶奶嘴开发主管纸尿片研究主管技术研究员产品工艺师产品设计师研发工艺师20122．23亿全面主动突击为品牌的快速扩张期，通过网络的迅速扩张实现快速增长，提高认知度和品牌为主；同时强化网络管理、物流管理的基础注重客户关系管理，完善信息化建设，引入有效的信息化系统。20135亿平稳发展为品牌的平稳增长期，提高利润及品牌。进一步搞好新产品开发，品牌形象和信息网络建设，拉开与竞争者的差距，全面建立针对未来市场需求的专业化营销管理系统。2013全球发展系列产品全球招商。全面提升广州惠氏婴幼产品的知名度与美誉度三、三年销售网点目标及思路。总体网点数量目标时间省代预销金额药店线预销金额婴幼儿连锁店预售金额小计2011上半年84千万503百万506百万下半年106千万1208百万2002千万1.37亿2012上半年64千万1501.5千万2002千万下半年84..8千万4004千万6006千万2.23亿2013上半年42千万8008千万12001.2亿下半年63千万12001.2亿18001.8亿5.5亿2014上半年31.5千万20002亿20002亿下半年52.5千万30003亿25002.5亿9.9亿2015上半年31.5千万40004亿35003.5亿下半年52.5千万45004.5亿30003亿15.4亿2013年将拓展国际市场1、三年市场占有率目标及思路。区域市场目标网点数A已有网点数B网点数年销额C网点单点平均销额C/B估计网点数销额E=D*A市场占有率待开发投入预算备注说明网点B/A销额C/E网点A-B销额E-C拓展预算客户维护东北华北华东华中华南西北西南合计2、现阶段营销工作重点：3、产品投放策略思路。A营销战略重点：为实现品牌的三年目标，从2010年开始，大力加强人才建设、产品研发、产品策划和品牌形象、企业文化建设这五个核心竞争力的快速培育。B市场拓展：采取重点市场重点突破的策略。坚持“开发一个、成功一个、巩固一个、辐射一片”的原则，有计划、有步骤地进行市场开发，同时通过建立样板市场吸引经销商的加盟合作。C产品规划：要系列化、多样化、以个性时尚、安全稳定性引领潮流。D广告/促销：采取主题化营销策略，针对季节性开发一系列主题营销课目，强化产品包装形象，以形象带动品牌形象的提升。E资源投入：走“市场分主次、产品为主次、时机为主次”的概念。F销售队伍建设：通过培训提升整体素质，并通过加强绩效考核，过程管理培养一支有战斗力专业化的营销队伍。在系列产品规划上采取形象产品与主销产品并重，并通过款式系列化进行细分市场拓展性性芳百世总体策略以高品质、高品位的时尚产品引导销费潮流款式设计与1、根据品牌定位进行产品规划、形象产品与主销产品并重2、形象产品紧跟国际潮流、款式时尚、全安、以引导潮流、体现研发水平、树立时尚化、个性化、专业化的品牌形象为目的3、主销产品顺应潮流、以高品位高舒适为产品特征，以提升销褒收入，树立高档次、高品位形象为目的。4、价格管理策略思路。5、市场拓展策略思路。公司的定价目标应有30%-60%利润的基础上进入目标市场，并通过良好的价格管理建立品牌形象。具体内容目的确保30-60%纯利润拓展目标市场建立高端品牌形象。总体策略A价格水平：结合市场零售价的总体定位和竞争对手价格，对各系列产品进行细分定位。根据公司品牌目前的市场导入，建议各主销系列产品价格比竞争对手同档次的高5—10元，以剌激竞争对手的消费群，提高公司产品导入市场高定位形象（中国习俗：贵的总是质量最好的）B价格变动及管理：建议利用目标消费群对惠氏婴幼产品导入市场的心理，价格