库房管理制度实用5篇

参考资料，少熬夜！库房管理制度实用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“库房管理制度实用5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！库房管理制度1第一章目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。第二章库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容（1）库房卫生与安全。（2）公司物品与产品保存。（3）处理公司所有调货与退换货问题。（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。（8）物料领用手续办理。（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。（15）维修工具保管。（16）领导安排的其他事情。注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。第三章库房管理1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班参考资料，少熬夜！时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。7、非公司产品不得放入库房。8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。（2）扫条形码（只扫投影机）（3）库房商务打入库单，产品入库。（4）问题产品退回厂家。2、出库流程（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（4）物流配送人员包货，持物流单发货。（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。（1）销售人员将销售单交给库房商务。（2）库房商务按照销售单调货。（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（5）物流配送人员包货，持物流单发货。（6）库房商务打印出库单。注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。4、退换货流程（1）退换货条件①产品发错②产品本身存在质量问题只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不参考资料，少熬夜！予办理退换货。注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。（2）退换货流程①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。（3）维修费用①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次）由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。5、借用产品流程①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。6、维修①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交参考资料，少熬夜！给库房商务。7、欠款发货流程（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（4）物流配送人员包货，持物流单发货。（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。第五章附则1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。2、本规定自xx年xx月x日开始执行。库房管理管理制度21、库管员首先政治上可靠，思想积极上进，爱岗敬业，廉洁奉公，勇于奉献。2、积极做好本职工作，尽职尽责，不串岗闲逛。3、做好米、面、油、盐等食品的入库出库工作。4、库管员要保证仓库卫生、清洁、物品摆放有序。5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蝇等工作。6、做好每日出库食品原料的`登记工作，及时要求领取人签字。7、要做到日清月结，每日盘点、核实一次，做到帐票相符，票票相符，票物相符。8、认真执行学院准入制度，不得私采私入私销，一经发现，严肃处理。9、入库食品要一查合格证，二看质量，三通过验收，发现问题及时向食堂负责人汇报。10、库管员要认真收货，做到品种数量准确无误，做好收货记录，收货单一式贰份，自留一份上报一份。11、食堂库房是存放准入食品的重要地方，其它人不得随便进入。12、库房内严禁摆放其它杂物及晾晒衣物。13、库管员自身要符合国家要求的食品生产经营者的健康条件。14、库管员要做好仓库的安全工作及餐饮中心的其它工作。库房管理制度3一、总则为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。参考资料，少熬夜！二、出、入库管理办法1、采购计划（1）每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。（2）采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。（3）仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。2、采购物资入库（1）设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单；对方公司发货单、运单（或货物清单）、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”（一式5联），经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。（2）产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份（一份留底，一份随入库通知单交库房），技术质量部、综合部各一份。车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”（一式5联），相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。（3）外加工铸件入库委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。加工半成品或加工成品收回市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求（质量标准）检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份（一份留底，一份由市场部通知库房入库），技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”（一式5联），相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。（4）入库资料不符处理办法库管员若发现入库实物与跟单上数量（重量）不符或品名、参考资料，少熬夜！规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。凡检验不合格的采购物资、产成品（或加工品），库房严禁办理入库和出库手续。（5）客户退货处理市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。2、出库（1）生产物料出库生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”（一式5联），相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。（2）成品销售出库市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品