纳税申报一体化平台操作手册

昆山地税纳税服务平台-1-昆山纳税申报一体化平台操作手册1.1纳税人端1.1.1总体描述1.1.1.1业务描述昆山纳税服务平台是以税收业务为内容，以纳税人需求为目标，由税务部门通过多元化的手段或渠道，为纳税人搭建提供涉税服务的平台。具体讲是税务机关从纳税人角度出发所采取的一项便民措施。该项业务充分发挥税收信息化的优势，切实改进纳税服务手段、提高办税效能，全面提升征纳双方的信息化水平，从而在方便了纳税人的同时，减轻了税务机关办税服务厅的工作压力，降低了税收成本，为税务机关进一步精细化管理提供业务平台。1.1.1.2业务范围该部分内容主要包括纳税人的纳税申报、财务软件、财务报表生产工具。1.1.1.3系统要求硬件配置CPU：PentiumIII500或以上内存：1024M或以上显示器：分辨率：1024x768，颜色：32位或以上USB接口USB1.0或以上安装、导入导出需要网络环境能够登陆国际互联网表1.1.1.3-1客户端计算机硬件配置要求软件配置操作系统：Windows7/2000/XP系列表1.1.1.3-2客户端计算机软件配置要求昆山地税纳税服务平台-2-1.1.2用户登陆用户访问昆山地税纳税人之家（）下载纳税申报客户端，根据提示安装后，插入CA，点击申报客户端。图1.1.2-1点击申报客户端点击申报客户端登陆，如图所示：图1.1.2-2登陆主界面输入密码点击登陆。1.1.3财务软件1.1.3.1概述纳税人可以通过财务软件，方便管理本地财务账册。1.1.3.2操作步骤1．点击财务软件昆山地税纳税服务平台-3-2．登陆财务软件3．点击登陆4.本软件具体使用说明请点击帮助，或者按F1功能键昆山地税纳税服务平台-4-1.1.4财务报表自动生成工具1.1.4.1概述纳税人通过财务报表自动生成工具，可以把本地的财务软件的数据生成RAR格式，通过昆山纳税服务平台上传进行申报。1.1.4.2操作步骤1.点击财务报表自动生成工具。2.点击新增账套。3.系统会对本地的财务软件做检测，并把检测到的财务软件显示到界面上，选择自己所使用的财务报表，点击下一步（图20.1.4.1.2-1）。如果没有检测到，可以点击其他财务软件，选择适合的财务软件选择下一步（图20.1.4.1.2-2），选择账套数据库，（图20.1.4.1.2-3）点击确定。昆山地税纳税服务平台-5-，图20.1.4.1.2-1图20.1.4.1.2-2昆山地税纳税服务平台-6-图20.1.4.1.2-34.选择账套编号，点击确定。昆山地税纳税服务平台-7-5．选择添加的账套，年度，月份，点击确定。6.点击导出报表。昆山地税纳税服务平台-8-7.填写税务管理码点击确定，导出成功。昆山地税纳税服务平台-9-8.可以通过其他功能，对于导出报表类型进行切换。还可以点击企业设置，进行企业相关信息修改。昆山地税纳税服务平台-10-。1.1.5营业税申报1.1.5.1功能描述本报表适用于当期有一条或多条自行申报营业税鉴定信息（金融保险业鉴定除外）的机构纳税人。通过该模块，纳税人可申报所有营业税品目内容（包括有鉴定信息以及无鉴定信息部分），以及相关附列资料。1.1.5.2操作步骤点击“营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费纳税申报表”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，文化事业建设费纳税鉴定信息。昆山地税纳税服务平台-11-图1.1.5.2-1营业税申报主表如需要申报鉴定中没有的营业税其他品目，点击空白行税种栏，选择税种后再选择税目，或可以直接选择税目，系统可自动确定并显示税种。图1.1.5.2-2选择税种税目数据填写后，可先暂存营业税主表。图1.1.5.2-3暂存点击“附表”，进入附表列表。系统自动列出所有营业税附表，纳税人根据填写内容选择应填写附表。昆山地税纳税服务平台-12-图1.1.5.2-4营业税附表列表选择附表名称（以“交通运输业营业税”为例），进入附表填写页面。图1.1.5.2-5营业税附表（交通运输业）附表填写完成后，点击暂存。主页面自动刷新显示已填写报表列表。纳税人可进行删除或重新进入页面修改。昆山地税纳税服务平台-13-图1.1.5.2-6附表暂存后主表以及附表全部填写完成后，选择“提交”。系统自动校验主表与附表之间的数据关系，如不通过，不能进行提交。图1.1.5.2-7主附表之间校验不通过报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.5.3注意事项营业税附表不需要进行提交，进行主表提交时一并将附表提交。数据暂存时，申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提交，则只能对数据进行查看。根据鉴定信息确定是否需要填写附表，如填写了附表，数据关系必须符合验证关系。昆山地税纳税服务平台-14-1.1.6企业所得税申报（A类）1.1.6.1功能描述该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季或者按月A类申报。1.1.6.2操作步骤点击“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”申报按钮，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。图1.1.6.2-1企业所得税A类逐行填写数据，数据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”。昆山地税纳税服务平台-15-图1.1.6.2-2企业所得税A类申报填写界面报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.6.3注意事项数据暂存时，申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提交，则只能对数据进行查看。1.1.7企业所得税申报（B类）1.1.7.1功能描述该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季或者按月B类申报。1.1.7.2操作步骤点击“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。进入申报页面后，系统自动带出税率、所得率。填写“收入总额”、“成本费用总额”、“经费支出总额”三项中的一项，系统自动进行数据计算。昆山地税纳税服务平台-16-图1.1.6.2-2企业所得税B类申报填写界面据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”。点击【关闭】后，系统自动退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.7.3注意事项“收入总额”、“成本费用总额”、“经费支出总额”三项中，在任意一项中填入数据后，系统自动清空另外两项的输入内容。1.1.7.4注意事项数据迁移前，个税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦迁移，则只能对数据进行查看。1.1.8企业代自然人12万申报表1.1.8.1功能描述本报表适用于登记为自然人的纳税人且年所得12万以上的纳税人，无论该纳税人是否有个人所得税鉴定，均可以填写该报表进行年所得12万以上的个人所得税申报。昆山地税纳税服务平台-17-1.1.8.2操作步骤进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。点击【上传】按钮上传申报数据.图1.1.8.2-1上传数据页面所有数据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”，点击确认后，系统自动退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.8.3注意事项本申报表的中的数据为上传文件中的数据，不能手工填写。1.1.9印花税申报1.1.9.1功能描述本报表适用于有印花税鉴定信息的机构纳税人。1.1.9.2操作步骤点击“印花税纳税申报表”，进入报表填写页面。系统自动带出纳税人基本信息和有鉴定的应税项目名称和税率。昆山地税纳税服务平台-18-图1.1.9.2-1申报页面如果需要申报鉴定中没有的印花税其它品目，点击空白行的应税项目名称，选好后系统自动带出税率。图1.1.9.2-2选择征收品目填好申报数据后点击“提交”按钮，如校验无误则出现“正在处理”的提示，如操作成功后提示“提交成功”。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。昆山地税纳税服务平台-19-1.1.9.3注意事项如果应税项目代码为“1300”、“1202”、“1201”时，“件数”和“计税金额”两项只能填写“件数”。其余应税项目则只能填写“计税金额”。数据迁移前，印花税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦迁移，则只能对数据进行查看。1.1.10车船税申报1.1.10.1功能描述本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。1.1.10.2操作步骤进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。选择所需申报项，填写金额。图1.1.10.2-1车船税填写页面所有数据填写完毕后，点击”保存”按钮，系统提示”保存成功”。点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”，点击”关闭”后，系统退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.10.3注意事项数据迁移前，车船税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦迁移，则只能对数据进行查看。昆山地税纳税服务平台-20-1.1.11车船税申报（新版）1.1.11.1功能描述本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。1.1.11.2操作步骤进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。选择所需上传的文件类型，点击上传。系统将数据导入，提示”数据处理成功”所有数据填写完毕后，点击”保存”按钮，系统提示”保存成功”。点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”，点击”关闭”后，系统退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.11.3注意事项数据迁移前，车船税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦迁移，则只能对数据进行查看。昆山地税纳税服务平台-21-1.1.12土地增值税申报（非从事房地产开发的纳税人适用）1.1.12.1功能描述本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税（非房地产）鉴定信息的机构纳税人。1.1.12.2操作步骤点击“土地增值税纳税申报表（非房地产）”，进入报表填写页面。系统自动带出纳税人基本信息和鉴定信息。如果“收入类别”鉴定多于1条，则“收入类别”默认为下拉框内的第一条鉴定信息。图1.1.12.2-1填写页面顺序填写数据，报表根据填写的数据自动计算税率和速算扣除数。昆山地税纳税服务平台-22-图1.1.12.2-2选择类型填好申报数据后，点击”保存”按钮，系统将提示”保存成功”。点击“提交”按钮，如校验无误则出现“正在处理”的提示，如操作成功后提示“提交成功”。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.12.3注意事项无。1.1.13土地增值税预缴（核定）申报（房地产开发的纳税人适用）1.1.13.1功能描述本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税（房地产）的纳税鉴定的机构纳税人。1.1.13.2操作步骤点击“土地增值税纳税申报表（房地产）”，进入报表填写页面。系统自动带出纳税人基本信息和鉴定信息。本报表的税率是根据“收入类别”自动带出的，如果鉴定多于1条时，请首先选择需要申报的“收入类别”。昆山地税纳税服务平台-23-图1.1.13.2-1填写页面图1.1.13.2-2选择收入类别填好申报数据后点击”保存”按钮，系统提示”保存