企业管理规章制度_企业管理规章制度整理【精选4篇】

1/20企业管理规章制度_企业管理规章制度整理【精选4篇】在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来网友就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。企业管理规章制度企业管理规章制度汇编【第一篇】第一章：总则1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。第二章：采购管理1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。2、生产科的工作职责：(1)根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。2/20(2)根据生产计划，编制材料需求清单。(3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。3、供应部门的工作职责：(1)向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按gmp供应商质量保证体系审计进行。(2)对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。(3)根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。(4)采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。(5)对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。(6)对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。4、财务部门的工作职责：3/20(1)做好采购合同备案管理工作。(2)认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。(4)设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。(5)做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。5、质量部门的工作职责：(1)与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。(2)及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。(2)负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。7、设备部门的工作职责：(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。4/20(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。9、采购操作流程：(1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。(4)采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库;不需要检验的由相关部门进行验5/20收入库，并在入库单上签字确认。(5)无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。(6)财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。(7)出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。(8)采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。第三章：仓储管理1、物资验收入库：(1)物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。(2)物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验6/20合格不准进入合格区，更不准投入使用。(3)材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。(4)不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。(5)验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：(1)物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照gmp的有关规定执行。(2)物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。(3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。(4)仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。(5)保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。(6)保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。(7)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应7/20按国家有关规定储存保管。3、物资的发放：(1)物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。(2)所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。(3)发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。(4)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4、其他有关事项：(1)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。(2)仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。(3)仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。(4)保管员应做好日常的卫生工作。(5)保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。第四章：经济责任处罚1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变8/20化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告qa负责人及采购部门(必要时直接报厂长)处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报厂长)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。企业管理规章制度企业管理规章制度汇编【第二篇】9/201、根据劳动合同法规定的要求，需要修改企业规章制度时，向所有的员工发出书面通知，附上企业的规章制度，请员工阅读并提出意见或讨论建议，同时签字确认。2、对于职工提出的方案，并非所有方案企业都要同意，企业仍旧可以与职工进行平等协商3、对于有些修改意见，如果大多数职工同意修改，其中一部分职工不同意修改，职工之间存在分歧，并且该企业没有职工代表大会的情况下，或者更甚者没有工会的情况下，企业如何修改完善规章制度，新的劳动合同法并没有给出明确答复，属于空白。因此，对于企业的规章制度，一定需要所有员工签字认可，否则，将面临不符合全体员工平等协商确定的必备要件。4、对于新入职的员工，可以在新员工入职培训时，发放企业规章制度，要求员工阅读并提出意见或者建议，同时，签字确认。5、对于员工所提出的建议或则意见，不论企业是否接受，都应当给与书面答复并形成书面纪录。6、如果企业有必要进行对企业规章制度的修改，就要按照劳动合同法规定的程序制定完善。企业管理规章制度企业管理规章制度汇编【第三篇】1)每天必须按时上下班，上下班必须打卡报道。新员工试用期按实际出勤为准(上班时间为，根据公司的情况，领导10/20安排的上班时间为准)否则视为旷工。2)请病假时，必须提前一天有书面申请，经理批准签字，方可生效。如病情严重，实在到不了公司的必须在上班前打电话给上级领导，经批准方可生效，否则一律按事假旷工处理。病假回来两日内，须交医院医生开出的病假条和诊断书，否则一律按事假处理，并必须补上请假条。3)请事假者，须提前三天以书面形式报备经理批准，(特殊情况另论)，否则，一律按旷工处理。4)每周排班表定后，未经经理同意不得私自随意调换，违者初犯，罚款10元，第二次20元，第三次40元，以此类推。5)保持工作环境的卫生，如检查到清洁不合格者责任到人违者初犯，罚款5元，第二次10，第三次20元，以此类推。6)严禁在工作区域内吸烟，违者罚款10元每次。由此引发的其他损失，一律由责任人承担经济损失和相关的法律责任。7)周会，列会，部门会议，全体人员必须参加，迟到者一律按20元每人处罚。不参加者一律按旷工处理，如通知不到位，相关责任人按20元依次处罚。8)工作时间服从配合领导指挥和工作安排，否则，主管有权对当事人处以10---30元的罚款。情况严重者，主管可申报总经理出面协调，如协调未果，公司可勒令辞退此员工。9)公司需要加班时，必须竭尽权力的予以配合，以保证生产任务的正常运行。如客人在正常部门的工作时间内未拍完11/20照，所参与各部门人员必须服务到最后，不得提前下班。否则，上级部门有权利对当事人处以30元以上的处罚。10)严禁私拿公司的物品