公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度【优秀4篇】

好文供参考!1/22公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度【优秀4篇】【引读】这篇优秀的文档“公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度【优秀4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！物资采购管理制度【第一篇】1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。3.职责采买员负责对各类物资的采购工作。总经理负责需采购物资的复审工作。4.程序根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领好文供参考!2/22取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。为提高资金利用率，便于质量低劣物品的。退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。好文供参考!3/22劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。公司物资采购管理制度【第二篇】一、适用范围好文供参考!4/221、本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。2、单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准（一次性采购20xx元，单件采购1000元）以上的采购项目，应当上报采购部审批。3、低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:1、组织实施集中采购；2、组织由公司拨款的大型采购活动；3、受各公司的委托，代其组织采购事宜；4、负责采购合同的管理；5、拟定公司采购政策；6、管理和监督公司采购活动；7、审批管理进入采购名单的供应商资格；8、审批取得公司采购业务的代理资格；9、拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。好文供参考!5/221、凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。2、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。3、符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用；(4)有特别要求的。4、采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。5、下列情况可采用单一来源方式采购。（1）只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的；（2）因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应商处采购；四、物资采购审批程序1、公司采购管理程序包括下列主要步骤:（1）编制公司采购预算；（2）编制并批复公司采购计划；（3）确定采购方式；（4）订立及履行采购合同；好文供参考!6/22（5）验收；（6）结算。2、采购单位的采购计划按以下要求报送:（1）采购计划的报送。各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》（以下统称《计划表》），本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见（附《计划表》）送采购单位。（2）采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。（3）没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。3、采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。4、合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。5、购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。6、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。7、采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终好文供参考!7/22止的理由及时书面上报采购部。8、资金划拨程序:（1）供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》（以下统称《申请书》），持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。（2）应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。五、监督管理1、采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:（1）采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为；（2）采购方式和程序是否符合规定；（3）有关采购文件是否按规定报采购部备案；（4）采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务；（5）采购合同的履行和采购资金支付情况；（6）应当监督检查的其他内容。2、采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。好文供参考!8/22采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。公司物资采购管理制度【第三篇】公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。好文供参考!9/225、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商→←、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参好文供参考!10/22考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理好文供参考!11/22预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。好文供参考!12/222、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须