佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂复评申请

1佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂安全生产标准化（三级）达标复评申请提交资料2015年10月30日2目录第一章企业安全生产标准化达标复评申请.....................................1第二章工商营业执照........................................................7第三章企业安全生产标准化现场评审整改工作汇总表............................8第四章现场评审总结表......................................................17第五章企业自评评分表......................................................19第六章自评扣分点及原因说明汇总表..........................................60第七章企业安全生产标准化管理制度和岗位操作规程清单........................63第八章企业安全生产组织构及安全管理人员名录................................65第九章工厂平面布置图......................................................66第十章企业重大危险源资料..................................................67第十一章企业主要负责人安全培训合格证书....................................68第十二章企业安全主任证书..................................................69第十三章企业主要设备清单..................................................70第十四章接受现场评审企业声明..............................................71第十五章申请（机械行业）安全生产标准化三级企业现场评审条件重申及确认......72第十六章企业自评标准选用说明..............................................73第十七章危险等级划分表....................................................74第十八章设备设施及物品危险容量统计表......................................75第十九章设备设施拥有数量统计表............................................761第一章企业安全生产标准化达标复评申请企业安全生产标准化达标复评申请□规模以上企业█规模以下企业申请企业：佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂申请行业：机械专业：机械零部件加工申请性质：复评等级：三级申请日期：2015年10月30日2一、基本情况表申请企业佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂地址佛山市顺德区北滘镇广教居委会德兴楼电房边地块企业性质私营安全管理机构安全生产领导机构员工总数10人专职安全管理人员0人特种作业人员1人固定资产200万元主营业务收入100万元倒班情况□有■没有倒班人数及方式0法定代表人黄善秋电话[phone]传真[phone]联系人吴汝平电话[phone]传真[phone]手机[phone]电子信箱[e-mail]本次申请■再次评审□一级□二级□三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：不是如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长李彩谷主要负责人0757-23813078成员吴汝平生产部主管13724923308黄锐坚品管部主管186663625783二、企业重要信息表1．企业概况：公司位于佛山市顺德区北滘镇广教居委会德兴楼电房边地块，处工业区中心位置，交通便利。公司有员工10人，固定资产总值200万元，本公司2014年年销售额500万元，在本行业中处于中等位置，属于小规模企业。公司占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，厂内共有1个生产车间、1个仓库和一个办公室，主要生产薄板成型设备、机械配件等，年产8000套。佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂于2014年成立，2014年成立安全生产领导机构，安全生产领导机构办公室设在生产部，成员为公司管理人员，组成了厂级到部门班组的安全生产管理责任人网络。42.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂2011年至今，未发生重伤以上安全生产事故及职业病事件。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂于2014年成立，2014年成立安全生产领导机构，安全生产领导机构办公室设在生产部，成员为公司管理人员，组成了厂部到部门班组的安全生产管理责任人网络，任命了各级安全生产责任人，明确了安全员负责管理厂部日常安全生产和消防工作。厂部与员工签订了劳动合同，新员工进厂先进行三级安全教育并经考核合格后再安排上岗，能定期对员工进行安全教育。厂部的特种设备领有《使用登记证》，合法使用，特种作业人员基本持特种作业证操作。按《企业安全生产标准化基本规范》的要求建立了各项安全生产管理制度，建立了安全生产档案，制定了岗位安全生产职责与安全操作规程并上墙悬挂，制定了由法人签发的事故应急救援预案并按期组织员工进行消防事故应急救援演练。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无5三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?■是□否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇工商营业执照复印件◇安全生产标准化管理制度清单◇安全生产组织机构及安全管理人员名录◇工厂平面布置图◇重大危险源资料◇自评报告◇自评扣分项目汇总表◇评审需要的其他材料3.企业自评评分：4.企业自评结论：法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安全监管部门盖章）年月日6申请材料填报说明1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。5.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。6.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。7.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。7第二章工商营业执照8第三章企业安全生产标准化现场评审整改工作汇总表接受评审企业名称（公章）：佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂咨询单位（公章）：中山市创志达管理咨询有限公司现场评审日期：2015年2月3日整改材料提交日期：2015年10月30日序号整改项目整改措施责任部门负责人完成期限完成情况证明材料一、文件资料整改项目1未提供社保记录由财务部补充社保材料财务部李彩谷一个月内已完成社保材料2未建立职工三级安全档案由行政部建立职工的三级安全档案行政部吴汝平一个月内已完成三级安全档案3未签订安全责任书由行政部组织签订安全责任书行政部吴汝平一个月内已完成安全责任书4安全投入未见实施记录由财务部补充安全投入的证据材料财务部李彩谷一个月内已完成安全生产投放证据材料5安全规章制度未完善，未整理归档由行政部补充完善规章制度并整理归档行政部吴汝平一个月内已完成规章制度6未见防雷设施资料由行政部安排组织防雷财务部吴汝平6个月内未完成防雷档案7未见“安全生产月”活动记录由行政部组织安排进行“安全生产月”活动，并完善资料财务部吴汝平一个月内已完成活动记录8未见劳保发放记录由生产部补充劳保发放记录财务部吴汝平一个月内已完成劳保发放记录9未见焊工证停用焊接工序，不使用焊工生产部吴汝平一个月内已完成停用证明10未建立职工健康档案由行政部安排职工进行职业病体检，并建立档案行政部吴汝平一个月内已完成健康档案11未开展绩效评定，未完善各目标、制度措施由行政部补充绩效评定材料行政部吴汝平一个月内已完成绩效评定报告9二、现场整改项目1电箱用木板作背板换绝缘板生产部吴汝平一个月内已整改图片2车间未划线，无通道，物品放置混乱重新规划通道，清理物品生产部吴汝平一个月内已整改图片3开关无防尘盖加装防护盖生产部吴汝平一个月内已整改图片4吊钩无防护装置，吊机操作员无证，未带防护用品加装防护装置，考取操作上岗证生产部吴汝平一个月内已整改图片5打磨员工未带口罩，眼镜等防护要求员工佩戴口罩、眼镜生产部吴汝平一个月内已整改图片6焊工无操作证，未带器口罩等劳保用品已整改，已不使用焊接工序生产部吴汝平一个月内已整改，不使用焊接工序图片7现场设备操作规程未悬挂张贴操作规程生产部吴汝平一个月内已整改图片8车间天那水，油漆混放不使用天那水、油漆等化学品生产部吴汝平一个月内已整改，不使用天那水、油漆等化学品图片9氧气，乙炔未分开放置，无防倾倒措施不使用气瓶生产部吴汝平一个月内已整改，不使用气瓶图片10现场临时线乱穿，未套管穿管生产部吴汝平一个月内已整改图片11现场无职业危害告知，警示标志不足张贴职业危险告知生产部吴汝平一个月内已整改图片12灭火器不足增加消防器材生产部吴汝平一个月内已整改图片13无安全疏散通道重新规划通道生产部吴汝平一个月内已整改图片（本表不够填写，可进行扩充）注：“文件资料”只需提供整改后的文件，“现场整改资料”需按附表一要求提交整改前后对照图片。10佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂现场整改项目图片序号不符合项整改情况整改前图片整改后图片1电箱用木板作背板已整改2车间未划线，无通道，物品放置混乱已整改113开关无防尘盖已整改4吊钩无防护装置，吊机操作员无证，未带防护用品已整改125打磨员工未带口罩，眼镜等防护已整改6焊工无操作证，未带器口罩等劳保用品已整改，已不使用焊接工序137现场设备操作规程未悬挂已整改8车间天那水，油漆混放已整改，已不使用天那水、油漆等化学品149氧气，乙炔未分开放置，无防倾倒措施已整改，已不使用气瓶10现场临时线乱穿，未套管已整改1511现场无职业危害告知，警示标志不足已整改12灭火器不足已整改1613无安全疏散通道已整改17第四章现场评审总结表1819第五章企业自评评分表自评单位：佛山市顺德区北滘镇金港信精密机械厂自评时间：从2015年10月20日到2015年10月20日自评组组长：李彩谷自评组主要成员：吴汝平、黄锐坚、陈海星一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施