2023简短的个人工作总结范文【最新5篇】

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参考资料,少熬夜!2023简短的个人工作总结范文【最新5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“2023简短的个人工作总结范文【最新5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!2022简短个人工作总结【第一篇】1、要提高教学质量,关键是上好课。为了上好课,我做了下面的工作:(1)课前准备,备好课。①认真钻研教材,对教材的基本思想、基本概念,每句话、每个字都弄清楚,了解教材的结构,重点与难点,掌握知识的逻辑,能运用自如,知道应补充哪些资料,怎样才能教好。②了解学生原有的知识技能的质量,他们的兴趣、需要、方法、习惯,学习新知识可能会有哪些困难,采取相应的预防措施。③考虑教法,解决如何把已掌握的教材传授给学生,包括如何组织教材、如何安排每节课的活动。(2)课堂上的情况。组织好课堂教学,关注全体学生,注意信息反馈,调动学生的有意注意,使其保持相对稳定性,同时,激发学生的情感,使他们产生愉悦的心境,创造良好的课堂气氛,课堂语言简洁明了,克服了以前重复的毛病,课堂提问面向全体学生,注意引发学生学数学的兴趣,课堂上讲练结合,布置好家庭作业,作业少而精,减轻学生的负担。2、要提高教学质量,还要做好课后辅导工作,小学生爱动、好玩,缺乏自控能力,常在学习上不能按时完成作业,有的学生抄袭作业。针对这种问题,抓好学生的思想教育,并使这一工作贯彻到对学生的学习指导中去,还要做好对学生学习的辅导和帮助工作,尤其在后进生的转化上,对后进生努力做到从友善开始,比如,握握他的手,摸摸他的头,或帮助整理衣服。从赞美着手,所有的人都渴望得到别人的理解和尊重,所以,和差生交谈时,对他的处境、想法表示深刻的理解和尊重,还有在批评学生之前,先谈谈自己工作的不足。3、积极参与听课、评课,虚心向同行学习教学方法,博采众长,提高教学水平。4、培养多种兴趣爱好,到图书馆博览群书,不断扩宽知识面,为教学内容注入新鲜血液。走进21世纪,社会对教师的素质要求更高,在今后的教育教学工作中,我将更严格要求自己,努力工作,发扬优点,改正缺点,开拓前进,为美好的明天贡献自己的力量。2022简短的个人工作总结【第二篇】体育委员工作总结作为本队的体育委员,我先将体育委员工作总结如下,敬请队长和各位同学对这份工作总结提出宝贵意见。参考资料,少熬夜!转眼10周,军训像是昨天发生的事,在这里的第一个学期也将结束,太多的事情就如流水般在我眼前流过。首先对于我们大学生只会考虑学习,忽略了体育锻炼,同学们的身体素质越来越差,请病假的同学越来越多,我作为一个体育委员,深感责任重大。关于自身作为体育委员的带队工作,本学期都能按时带队,尽到了自己最大的职责。最大的不足是队伍的整齐度低于预期,相比其他队是比较好的。关于跑操队伍拖拉不齐,女生讲话特多。由原来的跑一圈到两圈,大部分都支持,但这也引起不少同学的抱怨。深感这份工作不容易。在本学期中我除了积极带动队中同学参加院中拔河比赛,还在平时组织同学开展一系列的体育活动。拔河比赛中更加体现了同学之间更加团结。平时的体育活动却很少有人参加,篮球活动开展较多,和四十队、三十八队、三十六队、还有队内都举行了比赛。这项活动不仅增强了同学们的身体素质,也增进了同学们之间的友谊。我们从比赛中学会了团结合作的精神,增强班集体的凝聚力。身为体育委员,在这个学期当中有很多做的不好的地方,但非常希望锻炼同学们的身体素质,提高团队精神,在这方面取得成绩不是很大,下学期如果可以的话会增加竞赛类活动,提高同学们的兴趣,以吸引更多的同学参加。做好体育活动工作计划,把工作做的更好,争取取得更好地成绩。2022简短个人工作总结【第三篇】财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责,制定并落实部门工作计划。2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司审批结果,进行控制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。5、负责分公司固定资产的管理,按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析,降低工程成本,降低费用支出,并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。参考资料,少熬夜!11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司审批结果,进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责,对会计软件的运行进行日常维护,保证计算机软件及硬件的财产安全。14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全,运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。二、对项目部的资金有偿使用管理:1、项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数,乘以%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息,每月以%的利率计息。由分公司划帐项目部,项目部记入财务费用。3、分公司与项目部的往来帐目中,如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的,同样以每月以%的利率计息。由分公司倒划给项目部。三、支付各种款项的措施:四、“备用金”管理办法根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点,制定单位相关人员,因公暂借“备用金”的管理办法:1、暂借“备用金”的人员范围:分公司经理、书记及付经理,项目经理及付经理,机关各科室正、付职,公用小车司机,机关材料处及项目材料采购员,详细人员名单经分公司经理确认后再定。2、“备用金”借用限额:(1)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高3000元。(2)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额最高20__元。3、“备用金”借用审批权限:在分公司借“备用金”由分公司经理审批,在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中,杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”,严格控制人员范围,4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清,如不还清者在次年1月开始扣工资,扣清为止。五、继续执行20__年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:1、各级财务人员在支付各种款项时,核对账面欠款情况,参考资料,少熬夜!坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款,但付款不超过合同内规定的数额,付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人,必须办理委托,否则财务拒绝付款。2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业,可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提供发票,财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐,等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐。3、人工费承包或执行任务书,按计件工资形式办理,不需另办理建筑市场开出的票据,按内部职工工资控制。4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户,由当地税务出票据外,财务统一对外办理收据发票,严禁坐收坐支。6、各经营实体,涉及经营收入栏目,与分公司单独定立账户,以上缴资金的责任指标形式出现,因涉及收入纳税问题,不再出现销售收入和租赁收入项目。7、强调分公司机关的管理费开支,单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用,单独列支,隶属于分公司整体核算。8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防范企业经济风险意识1、对账。2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析,帐龄达到三年以上为不良资产,结算是否及时,债权人的债权期限为两年。债务人是否存在,单位是否注销,诉讼期限是否超过两年,债务人是否足额给款。预期债务是否有证明,证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。3、坏帐准备金的预提方法,是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取,同时也可以按单个分析计提,但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目“借方”金额的1%)。4、20__年要建立“应收帐款”明细台账:(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。(2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收参考资料,少熬夜!款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。(3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。5、“应付帐款”—“暂估材料帐款”:年底有余额的(本科目不能出现“借方”余额,如有要追究当事人的责任),要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价,编制“货物暂估明细表”并注明未及时冲销的原因。6、各分包队的付款方法:责任划分明确,付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款,必须是以借款的手续办理后付款,在“其他应收款”科目反应。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款,在“其他应收款”科目反应;有供货合同约定予付款的,付款时在“预付帐款”科目反映。8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额,到20__年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续,财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要及时清理,以便形成呆帐。10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项,如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。11、备用金要逐个落实,年底清理完毕。12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐,无依据入财务帐的凭证,经查处按违犯财经制度论处。13、依据承包协议据实搜集资料,按权责发生制核算。14、项目成本按实际价格核算的,材料差异不能出现“贷方”余额。如果有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐,审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。16、税金要足额提取进“其他应付款—预提税金”科目。17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金,20__年《集财字(20__)第6号》文件规定提取工程维修保证金。18、20__年的质量奖,按当年签订合同总额的1%预提进成本。19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时,如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。七、项目部按时上交分公司资金的规定20__年分公司施行项目部财务人员派出制,财务人员派出参考资料,少熬夜!的目的是更好的贯彻、落实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