12.营销推广费用预算

·84·武汉奥林匹克周口奥林匹克花园营销策划报告武汉奥林匹克花园12营销推广费用预算该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应，制定了一些支出较大的费用的具体预算标准，为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。12.1销售道具及现场包装费用预算销售道具费用预算如前报告所述，本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表：序号道具名称数量制作单价合计（元）1沙盘（整体、首期）2(个)40000.00(元/个)80000.002模型（楼体、户型）10(个)3000.00(元/个)30000.003展板（区位图、宣传）10(块)200.00(元/块)2000.004楼书2000(册)20.00(元/册)40000.005海报5000(册)2.00(元/册)10000.006户型单页5000(册)5.00(元/册)25000.007资料架8(个)100.00(元/个)800.008易拉宝8(个)200.00(元/个)1600.009手提袋3000(个)2.00(元/个)6000.0010水杯10000(个)0.20(元/个)2000.0011饮水机5(个)2000.00(元/个)10000.0012其他――――50000.0013合计257400.00说明：第一，沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要，同时可以满足后期项目销售需要，并且制作费用可分摊计入营销推广费用。第二，模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型，考虑到临时接待中心的长期设置，待正式营销中心完毕后，可以将整体规划和首期沙盘分开放置；第三，楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用；第三，考虑到营销费用的波动性，设置其他项，满足后续营销推广费用需要。现场包装费用预算售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分，但由于各种客观因素的存在，我们在该费用的预算上仅具有建设性意义，不作为现场包装费用投入的最后标准。·85·武汉奥林匹克周口奥林匹克花园营销策划报告武汉奥林匹克花园现场包装标准1)销售中心包装售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用，另外还有一些家具及办公用品的配置，装修标准建议为700元/㎡（不包括展板和LOGO装修），售楼处面积控制在800㎡（不包括样板间面积）。建议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。包装步骤包装费用工程量费用（元）内容装修成本700.00（元/㎡）800㎡560000.00包括内外装修装饰品25000.00元—25000.00包括摆设、室内造型等家具电器100000.00元—100000.00电话、电脑、音响、电视、桌椅、沙发、茶几等LOGO墙7000.00元1套7000.00-合计692000.00-2)样板房包装多层样板间包装包装步骤包装费用工程量费用（元）工程内容装修成本400.00（元/㎡）105㎡42000.00含室内样板景观布置家居用品50000.00（元/套）1套50000.00家具、电器、灯饰装饰用品8000.00（元/套）1套8000.00单件价格不超过800元合计100000.00-情景花园洋房样板间包装步骤包装费用工程量费用（元）工程内容装修成本600.00（元/㎡）150㎡90000.00含室内样板景观布置家居用品60000.00（元/套）1套60000.00家具、电器、灯饰装饰用品10000.00（元/套）1套10000.00单件价格不超过800元合计160000.00加上其他营销道具布置，我们建议样板房的包装费用预算约为25-30万元之间。临时接待中心包装主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。包装步骤包装费用工程量费用（元）备注场地租赁费12500.00（元/月）200㎡75000.00短期租用（半年）·86·武汉奥林匹克周口奥林匹克花园营销策划报告武汉奥林匹克花园门面包装--15000.00包括内外装修装饰品2000.00元1套2000.00大部分为可以移动的装饰用品家具电器30000.00元1套30000.00含招待用品和办公用品LOGO墙5000.00元1套5000.00-合计127000.00-12.2推广费用预算媒体广告本案在具体的推广费用中，主要围绕两个方面。第一方面是市场宣传，第二方面是周边现场包装。通过内外、远近的呼应和相互配合，以实现本案最大程度的推广宣传，保证销售目标的实现。媒体广告制作及发放费用序号渠道形式投放频次费用（万元）1楼体长期投放（年）15.002户外广告灯箱长期投放（年）15.003围档长期投放（年）1.504擎天柱11.005道旗8.006流动广告车体广告长期投放（年）9.007购房班车长期投放15.008报纸半版硬广3次（大河报）*5万元+3次*2万元21.009软文10次7.5010手机10万条1.0011电子屏4.00合计108.00活动费用主要指项目用于宣传产品形象，树立企业及楼盘美誉度与知名度所需的活动费用，具体包括企业品牌宣传、产品推介会、内部认购会、开盘仪式、样板房开放活动、各种节日的促销活动等费用开支。我们所指活动费用基本上包括三大块：场地租赁费用、来宾礼品费用、活动道具费用（不包含人员的聘请费用）：·87·武汉奥林匹克周口奥林匹克花园营销策划报告武汉奥林匹克花园序号活动名称次数单次费用（万元）计划投入（万元）1开盘活动45.0020.002路演90.908.103有奖问答20.501.004品牌推介会15.005.005产品鉴赏会12.502.506样板间开放体验10.800.807健康冠军家庭系列活动——15.008首期客户答谢会13.003.00合计55.4012.3总支出预算综合上述销售道具、现场包装费、各阶段广告发布及活动费等，我们就本案营销推广费用做一个总的支出预算，如下表：序号费用名称首期计划投入（万元）比重分摊后首期实际投入（万元）1销售道具费用预算25.748%15.792项目所在地售楼处69.2022%13.843样板间费用26.008%6.504临时接待中心包装12.704%2.545媒体广告预算108.0035%108.006活动费用55.4018%55.407其它15.005%15.008总计312.04100%217.07各项推广费用计划体现了本案销售中对推广重点的把握。由于首期销售道具方面的准备相对比较多，配合媒体广告、活动、卖场周边环境包装这三项，占据了整体营销推广的绝对比例。1)首期营销推广费用计划投入312万元，而相关费用分摊五期后，营销推广费用总计约为217万元，以首期总回款约1.2亿判断，首期实际推广费用约占总回款的1.8%左右，属于比较合理的范围。2)媒体广告有利于将目标客户的范围拓宽，增加本项目的客户来源，且能为本项目制造营销上的爆发力。因此，在整体推广中，占据了35%，单项位居第一。3)以体验式营销为主，保障项目概念和产品形象能够深入客户心中。因此，售楼处和样板间的费用比重较大，占总营销推广费用的30%。·88·武汉奥林匹克周口奥林匹克花园营销策划报告武汉奥林匹克花园4)为了扩大项目的知名度，同时在短时间内达到顾客的认同，可以通过举办系列活动聚集人气，保证项目与客户之间的良性沟通。因此，具体的活动安排，视效果可随时调整公关活动计划。初步预算活动总费用占总营销推广费用的18%。