供应商管理制度优秀4篇

参考资料，少熬夜！供应商管理制度优秀4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“供应商管理制度优秀4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！供应商管理制度【第一篇】《供应商管理制度》1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原料、包材、零件、设备等的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原料、包材、零件、设备等以及配套服务的所有供应商。3职责采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。总经理负责批准《合格供应商名单》。4内容实施程序采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。样品需求与样品确认如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。管理评审质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。合格供应商名单参考资料，少熬夜！采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。对合格供应商的质量监督质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。合格产品供应商档案建立采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》企业供应商管理制度【第二篇】企业供应商管理制度一、目的为选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失特制定本制度。二、适用范围向公司长期供应原辅材料、零件、部件、设备设施及提供配套服务的厂商的安全管理。三、职责公司供应部负责对外采购，负责供应商资质审查、业绩评价、采购风险分析。四、程序（一）资质审查（11）供应部负责审查原材辅料、劳保用品供应商是否具备国家规定的相关资质；审查为我公司提供危险化学品运输的单位是否具有危险化学品道路运输资质及运输车辆是否符合国家规定要求。（22）生产部负责审查为我公司提供设备、容器、零部件的供应商是否具备国家规定的相关资质。（33）安环部负责审查为公司提供安全消防设施、设备的供应商是否具备国家规定的相关资质。（44）对不具备国家规定相关资质的供应商不予建立购销关系。参考资料，少熬夜！（二）业绩评价及合格供应商确认（1）供应部负责组织对供应商进行选择、评价，建立《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩每年进行一次评价；负责供应商的日常管理工作。（22）供应部根据本公司对原辅料的符合性和有效性要求，再结合质量、价格、供货期等比较选择合格的供应商。在符合性的基础上，对同类的原辅材料应尽量选择几家供应商，经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名录》。（33）评价供应商主要针对其能力，一般可考虑以下因素：A.供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩B.质量保证能力C.来自外部方面的信息（如同行的评价、政府部门推荐、第三方认证等）D.满足法规的要求（44）供应部每年对合格供应商至少每年进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，其他（价格、售后服务）占40%，总评分不能低于080分，若低于080分或质量评分低于535分，应取消合格供应商资格。如因特殊情况留用，应报董事长（总经理）审批，但应加强对其的检验和管理工作。（三）采购风险识别（11）供应部负责组织对供应商的采购风险识别工作。（22）公司成立风险评价小组负责具体的采购风险识别，每年至少对每个供应商进行一次采购风险的识别，制定风险应对措施，并填写采购风险辨识表。（四）各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。（五）供应部按照申报计划要求，通知供应商提供物资。（六）供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。（七）各归口部门负责对供应商进入公司区前的安全教育和职业危害告知。（八）各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。（九）使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。（十）供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。供应商管理制度【第三篇】供应商管理制度参考资料，少熬夜！1、总则制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商管理规定供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。供应商奖惩奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3）E等供应商即予停止交易。（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责参考资料，少熬夜！材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，,进入“寻价比价程序”。B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。1、目的评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。2、适用范围适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与参考资料，少熬夜！选择。3、定义供应商为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。产品（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。基本物料是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物