2规范预算管理

124二、规范预算管理目录2.1规范编制政府预算.........................................................1262.1.1一般公共预算........................................................1262.1.2政府性基金预算....................................................1262.1.3社会保险基金预算................................................1262.1.4国有资本经营预算................................................1262.1.5重点项目绩效预算................................................1262.2规范编制部门绩效预算.................................................1272.2.1所有收入全部编入部门预算.................................1272.2.2人员经费定额标准安排情况表............................1332.2.3日常经费定额标准安排情况表............................1362.2.4项目支出定额标准安排情况表.............................1382.2.52017年三公经费安排情况统计表.....................1422.3规范编制项目预算.........................................................1432.3.1按规定编制细化项目预算.....................................1432.4加快预算批复下达.........................................................1472.4.1及时批复预算.........................................................1472.4.2及时批复下达转移支付........................................1542.5全面实行项目库管理.....................................................1562.6完善预算标准体系.........................................................1602.6.1建立健全结合机制.................................................1602.7预决算按要求公开.........................................................1611251262.1规范编制政府预算2.1.1一般公共预算2.1.2政府性基金预算2.1.3社会保险基金预算2.1.4国有资本经营预算2.1.5重点项目绩效预算1272.2规范编制部门绩效预算2.2.1所有收入全部编入部门预算序号单位名称收入类别县级收入构成情况（含基金及其他）政府集中单位可用收入情况政府集中比例（％）合计单位可用（%）单位可用金额153540137313.8516179.151住建局汇总1670822.00916.002房屋登记费行政性收费110100%110.003房地产交易手续费行政性收费80100%80.004房租及其他收入行政性收费20100%20.005城市垃圾处理费行政性收费24070%168.0030%72.006城市道路占用费行政性收费10100%10.007罚没收入罚没收入200100%200.008公共租赁住房租金行政性收费6020.0040.009城市污水处理费（基金）基金收入42070%294.0030%126.0010房地产污水处理费（基金）基金收入190100%190.0012811墙体材料节能基金（基金）基金收入340100%340.0020%68.0012规划局汇总640564.0076.0013罚没收入行政性收费12080%96.0020%24.0014城市基础设施配套费（基金）基金收入52090%468.0010%52.0015国土局汇总1195010830.001120.0016罚没收入罚没收入200090%1800.0010%200.0017耕地开垦费行政性收费840090%7560.0010%840.0018不动产登记费行政性收费5090%45.0010%5.0019矿山生态恢复治理保证金（其他收入）其他150095%1425.005%75.0020人防办汇总19801924.7555.2521防空地下室易地建设费行政性收费1980——1924.75——55.2522水务局汇总24002040.00360.0023水土保持补偿费行政性收费80085%680.0015%120.0024河道管理费行政性收费160085%1360.0015%240.0025环保局汇总30002550.00450.0026排污费专项收入280085%2380.0015%420.0027罚没收入8085%68.0015%12.0028环境监测费12085%102.0015%18.0029交通局汇总40004000.0030罚没收入罚没收入4000100%4000.0031公安局汇总630630.0032罚没收入罚没收入600100%600.0033林业局罚没收入罚没收入30100%30.0034交警大队汇总2160756.001404.0035交警罚没收入罚没收入216035%756.0065%1404.0036卫计局汇总10001000.0012937社会抚养费行政性收费1000100%1000.0038地税局汇总40403636.00404.0039教育费附加专项收入404090%3636.0010%404.0041市场监管局汇总400400.0042市场监管罚没收入罚没收入400100%400.0043质监局汇总400400.0044罚没收入罚没收入200100%200.0045计量收费行政性收费200100%200.0046安监局汇总150150.0047罚没收入罚没收入150100%150.0048农牧局汇总394.8034.2049房租收入国有资产有偿使用收入34—4.80—29.2050罚没收入罚没收入5100%5.0051农机监理站汇总20.701.400.6052农机监理费行政性收费270%1.4030%0.6053林业局汇总640.8051.2012.8054森林植被恢复费专项收入6480%51.2020%12.8055畜牧局汇总1010.0056罚没收入罚没收入10100%10.0057法院汇总920138.00782.0058罚没收入罚没收入12015%18.0085%102.0059诉讼费行政性收费80015%120.0085%680.0060司法局汇总8080.0061公证费行政性收费80100%80.0062检察院汇总10015.0085.0063罚没收入罚没收入10015%15.0085%85.0064疾控中心汇总30854.00254.0013065卫生防疫监督检测费行政性收费1450%7.0050%7.0066体检费行政性收费8650%43.0050%43.0067罚没收入罚没收入850%4.0050%4.0068疫苗款及其他收入国有资产有偿使用收入200100%200.0069妇幼保健站汇总5050.0070经营收入国有资产有偿使用收入50100%50.0071老干部局汇总66.0072房租收入国有资产有偿使用收入6100%6.0073商务局汇总1515.0074罚没收入罚没收入15100%15.0075民政局汇总66.0076国有资产出租收入国有资产有偿使用收入6100%6.0077殡仪馆汇总100100.0078殡葬收费行政性收费100100%100.0079人社局汇总3011.0019.0080罚没收入罚没收入1050%5.0050%5.0081人事代理费行政性收费1030%3.0070%7.0082职工技能等级考核鉴定费等行政性收费1030%3.0070%7.0083文广新局汇总53.501.5084罚没收入罚没收入570%3.5030%1.5085财政局汇总2222.0086票据工本费行政性收费22100%22.0087发改局汇总2020.0088罚没收入罚没收入20100%20.0089粮食局汇总7070.0090罚没收入罚没收入1100%1.0013191房租收入国有资产有偿使用收入69100%69.0092消防队汇总110110.0093罚没收入罚没收入110100%110.0094广播电视台汇总202202.0095收视费分成国有资产有偿使用收入52100%52.0096广告宣传费国有资产有偿使用收入150100%150.0097市场发展局汇总900900.0098设施租赁费国有资产有偿使用收入900100%900.0099劳动就业局汇总360360.00100场地租赁费国有资产有偿使用收入360100%360.00101教育局汇总17257.00102高考考务费行政性收费17100%17.00103高中会考考务费行政性收费18100%18.00104中考考务费行政性收费22100%22.00105租金收入国有资产有偿使用收入115100%106电大汇总160160.00107学费行政性收费160100%160.00108卫校汇总190190.00109学费行政性收费160100%160.00110住宿费行政性收费30100%30.00111职校汇总8080.00112学费行政性收费32100%32.00113住宿费行政性收费48100%48.00114一中汇总1205.20114.80115房租收入国有资产有偿使用收入36—5.20—30.80132116一中住宿费行政性收费84100%84.00117二中汇总1103.60106.40118房租收入国有资产有偿使用收入28—3.60—24.40119二中住宿费行政性收费82100%82.00120六中汇总391.4037.60121出租收入国有资产有偿使用收入17—1.40—15.60122住宿费行政性收费22100%22.00123四小汇总2020.00124四小学前教育费行政性收费20100%20.00125新城幼儿园汇总130130.00126保育费行政性收费130100%130.00127乡镇幼儿园汇总800800.00128保育费行政性收费800100%800.00129其他113880113880.00130土地出让金收入基金收入110000100%110000.00131教育资金及农田水利建设资金专项收入2950100%2950.00132体彩150万元，福彩300万元基金收入450100%450.00133城市公共事业附加收入基金收入480100%480.001332.2.2人员经费定额标准安排情况表经济分类项目名称备注12一、行政人员工资福利支出3301011、基本工资按10月份行政人员应发基本工资*1242、津贴补贴按10月份行政人员应发津贴补贴*12530102（1）地区附加津贴630102（2）艰苦边远地区津贴7（3）（特殊）岗位津贴（补贴）按单位实际情况填报8301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴9301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴10（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴按单位实际情况填报11301021）回族补贴12301