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-1-省十二届人大一次会议文件（5）广东省2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告广东省财政厅厅长曾志权各位代表：受省人民政府委托，现将广东省2012年预算执行情况和2013年预算草案提请省十二届人大一次会议审议。一、2012年预算执行情况2012年，面对复杂严峻的国内外经济环境，在省委、省政府的坚强领导下，在省人大及其常委会和省政协的监督支持下，全省各级政府及其财税部门牢牢把握科学发展主题和转变经济发展方式主线，全面贯彻落实中央和省的各项决策部署，按照稳中求进的工作总基调，认真落实省十一届人大五次会议各项决议，抓收入、稳增长、调结构、惠民生，财政发展改革深入推进，财政预算完成良好，有效促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。（一）公共财政预算执行情况。1.全省公共财政预算执行情况。-2-——收入预算执行情况。据快报反映，2012年来源于广东的财政收入（按广东口径，含公共财政预算和政府性基金预算收入）14724.47亿元，增长7.73%。其中地方级收入8492.23亿元，增长8.54%，占57.67%；中央级收入6232.24亿元，增长6.64%，占42.33%。2012年全省地方公共财政预算收入6228.20亿元，完成年度预算的102.92%，增长12.96%，超收176.89亿元（详见附件一表1-2）。从5月份起财税收入累计增幅连续8个月平稳回升，财政收入总量继续位居全国各省（市、区）第一。主要情况如下：按主要税种划分。增值税793.84亿元（自然口径，下同），增长13.22%；营业税1556.72亿元，增长8.77%；企业所得税891.01亿元，增长7.77%；个人所得税322.71亿元，下降5.47%，主要受提高工资薪金所得减除费用标准政策影响；契税271.83亿元，增长14.00%；城市维护建设税338.31亿元，增长14.51%。按税收与非税收入占比划分。全省税收收入5073.66亿元，非税收入完成1154.54亿元，税收收入占财政收入的比重为81.46%。按预算级次、区域划分。省、市、县三级收入增长协调，分别增长13.21%、12.33%、13.92%。珠三角九市、东西两翼及北部山区十二市收入分别增长12.36%和16.01%，东西两翼-3-及北部山区十二市增长率分别高于全省和珠三角九市3.05、3.65个百分点。图12012年全省公共财政预算收入构成资源税等206亿元3%房产税175亿元3%城市维护建设税338亿元5%增值税794亿元13%营业税1557亿元25%企业所得税891亿元14%个人所得税323亿元5%城镇土地使用税110亿元2%土地增值税408亿元7%契税272亿元4%非税收入1155亿元19%——支出预算执行情况。2012年全省公共财政预算支出7267.70亿元，增长8.21%，主要项目执行情况如下（详见附件一表3-4）：（1）一般公共服务支出911.12亿元，增长9.05%。（2）公共安全支出609.78亿元，增长6.93%。有效支持维护社会公共安全。（3）教育支出1466.49亿元（其中基础教育971.12亿元），增长28.99%，完成中央下达我省2012年教育支出占公共财政预算支出20%的目标任务。（4）科学技术支出244.60亿元，增长19.19%。（5）文化体育与传媒支出135.55亿元，下降20.10%。主要原因是2011年深圳市列支了大运会承办经费，2012年无该项支出。（6）社会保障和就业支出607.98亿元，增长6.00%。主要原因是2011年我省提前基本实现了城乡居民养老保险全覆盖，同因素相比2012年扩面支出较少。-4-（7）医疗卫生支出497.15亿元，增长16.82%。（8）节能环保支出229.87亿元，下降1.13%。主要原因是2012年中央下达的节能补贴比2011年减少约12亿元。（9）城乡社区事务支出621.28亿元，增长17.52%。（10）农林水事务支出540.45亿元，增长25.09%。主要原因是2012年农资综合补贴增加约24亿元、水利资金增加约44亿元、碳汇工程及森林抚育等林业资金增加约10亿元。（11）交通运输支出482.79亿元，下降9.31%。主要原因是交通融资平台还本付息等一次性支出减少。（12）资源勘探电力信息等事务支出184.66亿元，增长22.85%。（13）住房保障支出172.99亿元，增长6.57%。增长较低的主要原因是根据国家统一部署，2012年新开工保障性住房比2011年减少。图22012年全省公共财政预算重点支出情况483540621230497136245146660802004006008001000120014001600教育科学技术与传媒文化体育和就业社会保障医疗卫生节能环保事务城乡社区农林水事务交通运输金额2012年全省地方公共财政预算收入加上中央税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去公共财政预算支出以及上解中央项目后，全省公共财政预算实现收支平衡，略有结余（具单位：亿元-5-体结余金额待决算完成后确定）。2.省级公共财政预算执行情况。——收入预算执行情况。2012年省级公共财政预算收入1380.84亿元（详见附件一表5），增长13.21%，比省十一届人大五次会议批准通过的收入预算增加74.84亿元。加上中央税收返还、转移支付和下级上解收入、上年结余、发行地方政府债券收入等，2012年省级财政总收入2522.69亿元。省级公共财政预算收入主要执行情况如下：税收收入1282.40亿元，增长12.53%，其中增值税25.11亿元，增长52.78%；营业税660.50亿元，增长11.10%；企业所得税351.33亿元，增长10.17%；个人所得税91.79亿元，下降11.11%。非税收入98.43亿元，增长23.02%。图32012年省级公共财政预算收入构成营业税661亿元48%企业所得税351亿元25%个人所得税92亿元7%土地增值税154亿元11%非税收入98亿元7%国内增值税25亿元2%——支出预算执行情况。2012年省级财政总支出2520.10亿元，比省十一届人大-6-五次会议批准通过的预算增加160.92亿元，主要是按规定报请省十一届人大常委会议审批后，增加安排地方政府债券支出86亿元和省级超收收入安排支出74.92亿元。剔除列收列支项目等不可比因素后，2012年省级超收收入中78.58%用于改善社会民生事业、推进基本公共服务均等化及均衡区域发展水平。2012年省级财政总支出2520.10亿元中，按预算级次划分，（1）省本级支出708.67亿元，占28.12%；（2）对市县税收返还及转移支付1697.27亿元，占67.35%，其中返还性支出471.80亿元，一般性转移支付支出482.77亿元，专项转移支付支出742.70亿元；（3）上解中央支出110.94亿元，占4.40%；（4）调出资金3.23亿元（按规定计提的水利建设基金），占0.13%（详见附件一表6）。图42012年省级公共财政预算支出构成（按预算级次）补助市县支出1697亿元67.35%省本级支出709亿元28.12%上解中央支出111亿元4.40%调出资金3亿元0.13%省本级支出708.67亿元的主要情况如下：（1）一般公共服务支出118.82亿元，增长30.15%，主-7-要原因是抚恤金标准提高等政策性增支因素影响。（2）公共安全支出60.82亿元，增长14.90%。（3）教育支出135.78亿元，增长35.93%。（4）科学技术支出38.33亿元，增长43.43%。增幅较高的原因是省级加大对战略性新兴产业的投入。（5）文化体育与传媒支出12.53亿元，增长20.51%。（6）社会保障和就业支出43.10亿元，增长24.12%。（7）医疗卫生支出22.36亿元，下降0.05%。主要原因是部分在2011年反映为省本级支出的项目根据实际情况在2012年调整为补助市县支出。（8）节能环保支出5.82亿元，下降39.76%。主要原因是2012年中央下达的节能补贴比2011年减少约12亿元。（9）农林水事务支出15.20亿元，增长10.09%。（10）交通运输支出96.44亿元，增长62.87%。主要原因是2012年从地方政府债券资金中安排了17亿元珠三角城际轨道交通资金。2012年省级总支出中，维持政权运转的经费207.37亿元，占省级总支出的8.8%，其中“三公经费”财政拨款预算8.79亿元。2012年省级财政总收支相抵，结余2.59亿元，全部结转下年使用。（二）政府性基金预算执行情况。2012年全省政府性基金预算收入2264.03亿元，完成年初预算的93.74%；支出2178.78亿元，完成年初预算的83.04%。主要原因是2012年各地国有土地使用权出让收入减少（详见-8-附件一表19-20）。2012年省级政府性基金预算收入165.75亿元，完成年初预算的115.57%；支出111.08亿元，完成年初预算的77.45%。主要原因是2012年市县按规定从国有土地使用权出让收入中提取的省级教育、水利等基金收入，主要在年底缴库，相应需在2013年度列支（详见附件一表21-22）。（三）2012年十件民生实事资金落实情况。2012年，全省财政共拨付1649.81亿元落实和配合实施十件民生实事工作，完成年初预算的115.83%；省级财政共拨付523.01亿元用于十件民生实事，完成年初预算的117.17%。主要体现在：一是千方百计扩大就业，支出13.01亿元，完成年初预算的101.36%。二是加强保障性住房建设，支出44.30亿元，完成年初预算的124.20%。三是提高社会保障水平，支出79.36亿元，完成年初预算的101.62%。四是深入开展价格惠民，支出151.49亿元，完成年初预算的227.45%。超额完成预算的原因主要是中央下达的农资综合补贴和成品油价格改革财政补贴资金超出年初预算。五是优化城乡基本医疗卫生服务，支出84.85亿元，完成年初预算的121.07%。六是推进文化惠民，省财政安排11.93亿元，支出10.60亿元，完成年初预算的88.86%。主要原因是部分新增的文化惠民资金需在制定专项资金管理办法后按程序报批分配方案再下达。七是促进城乡教育协调发展，省财政安排115.32亿元，支出88.18-9-亿元，完成年初预算的76.47%。主要原因是部分教育经费需按规定统计核查实际人数后再下达。八是强化养老助残服务，省财政投入25.89亿元，支出23.49亿元，完成年初预算的90.74%。主要原因是养老福利机构建设等项目按程序进行竞争性立项后再下达。九是改善外来务工人员工作生活条件，省财政安排12.17亿元（不含用于改善外来务工人员工作生活条件的其他相关民生项目资金，下同），支出9.80亿元，完成年初预算的80.52%。除拨付进城务工农民随迁子女接受义务教育补助5.17亿元外，拨付农村劳动力培训转移就业专项资金4.63亿元（含农民工圆梦计划资金），该项资金需在年度终了后按实际培训转移人数据实清算下达。十是抓好食品安全，支出17.93亿元，完成年初预算的100.78%。（四）财政管理改革情况。2012年，我省财政工作主要体现“九个着力”：一是着力抓好增收节支，提高财政保障能力。及早科学研判形势、主动出台措施，努力挖掘增收潜力，厉行节约，强化支出管理。二是着力发挥财政杠杆作用，促进产业结构调整和加快转型升级。省财政统筹2012-2014年各项资金近1600亿元，通过集中投入及差别化政策，通过突出支持产业转型升级、突出支持扩大内需、突出支持产业转移园区建设、突出支持战略性新兴产业发展、突出支持中小企业平稳健康发展等，大力推进经济结构战略性调整，促进加快经济发展方式转变。三是着力落实-10-各项民生政策，推进建设幸福广东。坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度，全年全省民生支出4781.18亿元，增长12.83%，占全省支出的比重达65.79%，比上年同期提高了2.7个百分点。四是