参考资料,少熬夜!办公用品管理制度【汇集4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“办公用品管理制度【汇集4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!办公用品管理制度【第一篇】一、总则(一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。(二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,务必实行以旧换新。4、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。5、不得用办公设备干私活,谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。二、办公用品计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用状况,每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。(二)行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经总经理审批签字后,将采购计划单进行采购。三、办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。2、个人领用办公用品应向行政部申请,填写好《个人办公用品申领单》,并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。3、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。(二)部门办公用品的发放1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配,每办公区分配一套。2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。3、行政人员根据部门发放所列物品,各部门领用人领取参考资料,少熬夜!后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。(三)电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品,已按标准发放,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。四、办公用品的交接与收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。1、移交人需逐项列出物品清单,接收人在监交人的监督下,仔细点验,遇有毁损的要求移交人书面标明,视该物品金额的大小状况,是否追究移交人(保管人)的职责,另行处理。办公用品管理制度【第二篇】第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。第二条耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。5、每月24日前,由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,总经理或副总经理复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间:每月15号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7、领用方法:由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字,若部门领用超出需求计划的,须经综合部长批准后方可发放。8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。参考资料,少熬夜!9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准,综合部长审核后方可领用,申领时须依旧换新。10、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按公司相关制度执行。第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。附件:1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1:常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种。1、消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等。2、管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等。3、管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等。第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限。第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购。第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用。第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购。第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。行政工作总结和计划【第三篇】周工作总结一、踏实的工作态度:我坚持工作踏实,任劳任怨,自觉维护公司企业形象,妥善地做好本职工作,尽量避免工作中出现任何纰漏。参考资料,少熬夜!(1)每天我都认真做好各项服务工作,以保障其他部门工作的正常开展。(2)建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里,一项一项的去完成,以免出现遗漏现象。二、尽心尽责,做好行政人事工作:认真做好本职工作和日常事务性工作,协助领导保持良好的工作秩序和工作环境,使各项档案管理有序。同时做好后勤服务工作,让领导和同事们避免后顾之忧,积极、主动的做好本部门日常内务工作。1、日常接待工作:(1)接打电话时,使用文明语言,说话和气、热情,礼貌地接待前来咨询的家长及孩子们。(2)做好每日学生及其他人员来往登记。2、物资管理工作:(1)星期一在总部领用墨粉,A4,纸杯,文件夹之类的日常用品,并妥善管好它们,做好使用记录。(2)维护学校桌椅,电器等财产,并负责简单的维修。3、文件管理工作:(1)据教职工需要,随时制作各类表格、文档等,同时完成相关老师交待的打印、扫描、复印的文件等,对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。(2)整理好校区人员本周请假调休,考勤卡,并交总监签字。4、招聘工作:礼貌接待前来应聘人员,进行人事登记,预约安排应聘人员进行笔试及面试5、校区例会会议本周正常开展,由总监主持,各部门负责人都已下达总部传达的命令及指示并写好会议记录交给总部。6、财务工作:(1)管好本周报销单据及每日发送本校区收支明细给总部,并将本周每笔收入存入张总账号内,保存好收据。(2)已经询问好本周校区及宿舍水电费用。(3)做好本周各个老师的课时申报表及课时费。9、协助工作:(1)协助相关部门活动的组织和安排工作,以及搞好公司企业文化的宣传活动。(2)收好本周各老师的上课教案及电话回访记录,整理好交总部存档。行政周工作计划1、了解本校区下周的市场宣传活动。2、了解部门工作目标及领导对本部门的要求3、各项规章制度的实用性和落实情况4、熟悉和评价后勤行政管理现状,包括基础设施、物质器材管理,文档、资讯安全管理5、将上级分配的各项新制度措施、方案及时执行,并做参考资料,少熬夜!好本校区通知工作。6、因本周人事变化大,需新规划本校区职工坐班值班表。7、重新统一布署部门工作,将工作计划分工落实。8、向总部借好下周本校区月份水电费用。办公用品管理制度【第四篇】第一条为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。第二条办公用品的申购及审批规定:1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过XX元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。第三条办公用品的采购规定:1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的'原则,确保所购用品质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。第四条办公用品的验收及报销规定:1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。第五条办公用品的领用规定:1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,参考资料,少熬夜!除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。