公文管理规定最新4篇

参考资料，少熬夜！公文管理规定最新4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公文管理规定最新4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！公文管理规定【第一篇】为使公司(以下简称公司)公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高工作效益和办理公文质量，结合公司实际，特制订本管理规定。2适用范围本规定适用于公司机关、分子公司及各单位。3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。《国家行政机关公文格式》《集团公司机关公文处理办法》《集团公司公文管理办法》4职责经理(党委)办公室负责公司机关部门公文管理和对分子公司公文的管理、检查、指导工作。各分子公司办公室或相关部门负责本单位公文管理工作。公司主要领导负责公文的审阅签发工作。行文部门负责公文的拟办和发文手续办理工作。公司档案室负责公文的归档指导工作；按归档范围，督促检查、指导工作。5活动描述管理原则公司和子公司形成的公文，是在履行管理职能过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策，请示和报告问题，批复和部署工作，商洽和交流情况的重要工具。公文处理是指公文的办理、管理、整理、归档等相互关联、衔接有序的工作。公司经理(党委)办公室是公文处理的管理部门，负责公司的公文处理工作，并负责指导公司分子公司和机关部室公文处理工作。公文处理必须坚持实事求是、精简高效的原则，做到准确、及时、安全，统一收发、分办、传递、催办、用印、审核、立卷、归档和销毁。公文处理必须严格执行国家和企业有关保密法规，确保国家秘密和企业商业秘密安全。管理内容公文种类参考资料，少熬夜！通知：用于转发上级、同级和不相隶属单位的公文，批转下级单位公文；传达要求下级单位办理和需要周知或共同执行的事项；任免和聘用人员。通报：用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。报告：用于向上级汇报工作，反映情况，提出建议或者意见，答复上级询问的事项。请示：用于向上级请求批示、批准的事项。批复：用于答复下级单位的请示事项。决定：用于对重要问题或重大行动做出安排及决策。意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。会议纪要：用于记载和传达会议情况和议定事项。函：用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。公告：用于向公司内外、国内外宣布重要事项。公文格式公文一般由眉首(密级、紧急程度、文头、发文字号、签发人)，主体(标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注)，版记(主题词、抄送单位、印发单位和日期)三部分组成。密级和紧急程度涉及国家机密和商业经济秘密的公文，标明密级。涉及紧急事项的公文，标明紧急程度。文头用发文单位全称或规范化简称；分为公司、部室、子公司三类文头。发文字号包括单位代字、年份、序号、形式为“代字[年份]序号”。公司文头发文代字为“党发，”，部门文头发文代字为“A字”(A为部室代号，包括群众组织);子公司文头发文代字为“××B发。年份用四位阿拉伯数字，序号为该代字流水号。联合发文只标明主办单位代字、序号。签发人上行文应注明签发人，签发人一般应为单位主要领导。标题准确简要概括公文主要内容，并可表明公文种类。主送机关公文的主要受理机关，用全称或规范化简称、统称。附件如有附件，标明名称。附件说明在正文下空1行、左空2行字进行标识。如：附件：1.××××××××××××2.××××××××××××(后面不加标点符号)印章除会议纪要外，各文种均加盖印章；印章应与文头相符。成文时间参考资料，少熬夜！以负责人签发日期为准。附注公文如有其他需要说明的事项，应加附注，用括号括起位于成文时间下一行居左空2格加圆括号标识；上行文应在附注中注明联系人姓名和电话。主题词按照《集团公司公文主题词表》标注；同时结合企业实际，规定五种自由词作为主题的补充，包括公文中关键的人名、单位(地)名、产品名、项目名、装置(设备)名。主题词不能超过5组。抄送单位公文如需除主送机关外的其他机关知晓或执行，应注明抄送单位；抄送单位名称应使用全称或规范化简称、统称。印发单位和日期标明主办单位全称或规范化简称以及印发时间。印刷和装订公文采用国际标准A4型纸张双面印制，左侧装订。行文规则行文应当确有必要，注重效用。公司机关各部门根据职权范围，可以代表公司，以公司名义向分子公司行文；子公司及职能部室可在本单位范围内行文，不得对外正式行文。向上级机关行文，应主送一个上级机关，如需其他上级机关阅知，可以抄送；公司形成的请示、报告公文要将底稿和两份文件交公司经理(党委)办公室存档，然后再将两份文件送上级办公室阅批。一般不得越级请示或报告；除生产事故、大型集体上访、突发事件等紧急重大情况或逐级行文延误时机将造成损失，经公司领导指定可以越级行文外，均要逐级行文。因上述情况必须越级行文时，应抄送被越过的上级机关。“请示”和“报告”在公文中不能并用；“请示”应一文一事；报告中不得夹带“请示”事项。除本《规定》规定的公文种类以外，工作要点、活动方案、计划等文体都不能作为公文的独立行文文种，必须以“通知”的形式印发。发文办理发文办理是指制发公文的过程，包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。草拟公文应当做到：a.符合国家的法律、法规和企业有关规定，遵循上级机关的指示精神，完整、准确地体现发文机关的意图；b.全面、客观反映情况，提出的政策、措施切实可行；c.观点明确、条理清楚，结构严谨，表述准确，直述不曲，文字精练，字词规范，标点正确；d.人名、地名、数字、引文准确；引用公文应先引标题参考资料，少熬夜！后引发文字号；引用外文注明中文含义；日期写明具体年、月、日；e.结构层次序数为：第一层为“一、”，第二层为“(一)”，第三层为“1.”，第四层为“⑴”;f.根据行文目的和发文机关职权选择适当的文种；h.公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序号和在词、词组、惯用语、缩略语，具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应使用阿拉伯数字；i.应使用国家法定计量单位；J.文中使用非规范化简称，应先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应在第一次出现时注明准确的中文译名；k.公文书写稿纸要干净耐用，书写字迹整齐，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔书写，不能用铅笔、圆珠笔和彩笔书写；用计算机打印的，排版要规范。行文前，应填写发文稿纸，标明起草人，主送机关和公文标题。拟制的公文，由起草单位负责人进行审核。公文的签发，凡以公司(子公司)名义报送上级机关或下发的涉及全局工作的重要公文，都要由主要领导签发；涉及专项或某一系统工作的公文，由分管领导签发。需要会签的联合行文，应在会签栏注明会签部门；签发或会签应署姓名和日期。审核、签发或会签公文，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔，注意不要在文稿左侧装订线外书写。公文不准翻印，经办公室批准，可以复印或翻印。拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的问题，主办部门应当与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。公文送负责人签发前，应先经起草部门负责人核稿、把关、签字，然后由办文单位(部门)送经理(党委)办公室进行审核，最后呈送公司(子公司)相应领导签发。经理(党委)办公室审核的重点是：a.是否确需行文，行文方式是否妥当；b.是否符合党的路线、方针和政策，是否符合国家法律、法规和企业的有关规定，是否符合上级有关精神和本单位实际；c.是否符合行文规则，公文的诸要素如人名、地名、产品名、装置名、单位部门名称、时间、数字、引文和文字表述，密级，主题词是否准确、恰当，文字、标点符号及文种使用、公文格式是否符合本《规定》的规定；报批手续是否符合规定；核稿、会签等手续是否齐备。文件中的数据、计量单位，由办文单位领导把关。对不符合要求的文稿，可按以下方法处理。a.文字质量存在问题，如文字修改量不大，由经理(党委)办公室负责修改；需要做重大修改的，由拟搞部门修改后再报审；b.违反公文办理程序的，由拟稿部门补办；参考资料，少熬夜！公司公文管理规定内容公司公文管理办法【第二篇】公司出差费用规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2.原则上要一人多差，减少多人出差。3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条：交参考资料，少熬夜！通费报销标准：1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。第十一条：本规定由办公室负责解释。公文管理规定【第三篇】第一条为落实和加强设备操作人员、维护保运人员及设备管理人员的设备巡回检查工作，切实做好设备的使用、管理和维护保养，保持设备完好状态，特制定本制度。第二条本制度适用于公司生产的工艺设备、管道、动力设备、通用设备、起重运输设备、消防设备、仪器仪表以及其他各种机械设备的设备巡回检查工作。第三条必须认真贯彻实施操作人员，机、电、仪保运人员和设备管理人员的设备巡回检查制，以保证生产设备安全、稳定、长周期运行。第四条设备管理部门必须加强对操作人员，机、电、仪保运人员和基层设备管理人员设备巡回检查工作的组织和领导。制订完善的设备巡检管理细则，明确职责和实施方法，确定设备巡检的区域、路线、周期、重点检查部位和内容要求。第五条操作人员、机、电、仪保运人员和设备管理人员要按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查，了解设备运行状况，在巡检中发现设备异常，要及时消除缺陷、作好记录，对不能立即消除缺陷的设备，应及时向有关部门报告。第六条巡检人员要及时、准确、清晰、认真地填写设备巡检记录。第七条各级主管设备的领导要定期对设备巡