医院物资管理制度【精选8篇】

参考资料，少熬夜！医院物资管理制度【精选8篇】现如今，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟起制度来就毫无头绪？以下是网友分享的医院物资管理制度【精选8篇】，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。医院物资管理制度【第一篇】为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的`采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外参考资料，少熬夜！出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同参考资料，少熬夜！负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监督医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。医院物资管理制度【第二篇】1.库房物资必须日结月算,年终全面盘点。2.认真执行采购、验收、领发、登记等制度,做到帐物相符,帐帐相符,单据齐全,手续完整。3.保管员每月出物资盘点清单,报科长审阅。4.物资堆放整齐,妥善保管,先进先出,防止积压。5.因工作失职,不负责任,违反医院规定,造成财产损失,根据情节轻重,给予批评教育,处分或酌情赔偿。6.凡属使用太久,损坏财产,经有关人员(科主任,护士长)证明可免于赔偿,但要填写报损单,经科主任,护士长,有关领导批准,才能补领。7.无故遗失,损坏的财产,棉织品、日用物资等,根据情节按物价的100%-50%赔偿。8.遇有大批财物遗失或霉烂,质量差等造成经济损失,除及时向领导汇报外,应检查原因,追究责任。参考资料，少熬夜！医院物资管理制度【第三篇】(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。(二)方法程序按照终端的.划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。2、工作服报领或新领手续(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。(4)本人直接从仓库领取签字。(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。医院物资管理制度【第四篇】一、加强领导设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。参考资料，少熬夜！二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的'原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。4、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。猜你喜欢：1.物资采购人员管理办法2.乡镇卫生院劳动纪律管理制度3.节假日期间医院医疗安全管理规定4.物资采购人员管理规定医院物资管理制度【第五篇】参考资料，少熬夜！一、到库房领取各种物资一律凭总务科签发的“领物单”。无“领物单”,一律不受理。二、器具、器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的.,经总务科长批准,方可补发。三、领取相对固定的物品,如脸盆,暖瓶、隔离衣、各种工具等,交旧发新。四、库房应坚持物资下送制度。五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可在当天内到库房退换。医院物资管理制度【第六篇】1.医院对各部门的物资实行按月计划供应。仓库管理人员按物资领用清单(须有科主任或护士长签名)发货。2.计划外急用物资由科主任,护士长开具相应领物单按规定领取。3.财产物资领用列入科室成本支出,仓库会计按各科室领物单,将物资的价格、数量、金额等编制财务报表。4.仓库管理人员仓库会计要做好财产台帐,每年对全院各科室,部门使用单位进行一次财产清点核对。医院物资管理制度【第七篇】一、采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。二、严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉,供货及时。三、呆购的'物资要适用,避免盲目采购造成积压浪费。四、严格按采购计划办事,执行物资预算,遵守财经纪律。五、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用