销售部管理制度【汇集5篇】

好文供参考!1/14销售部管理制度【汇集5篇】【引读】这篇优秀的文档“销售部管理制度【汇集5篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！销售部规章制度【第一篇】一、办公室环境卫生销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。5、坚持每日卫生值日制度。二、工作汇报制度1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工好文供参考!2/14作报告）。4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。三、会客制度1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。销售部管理制度【第二篇】为规范销售档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理办法；一、档案归档范围1、销售合同（1）预定书（认购书）原件；好文供参考!3/14（2）买卖合同原件；（3）换、退房申请；（4）房型修改申请；（5）其他合同之补充协议。2、客户资料档案（1）来访客户名录：包括客户姓名、联系方式、需求，及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。（2）签约客户档案基本资料：姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等；办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料；其他客户提交之资料。3、内部管理档案（1）销售部内部管理档案：各项管理制度、成文发放的管理文件（2）销售管理档案（3）各日、周、月统计表及报表；（4）早晚会会议记录。4、内部往来文件（1）发往各部门间的日常函件；（2）收到公司各部门的往来文件。5、公司对外宣传资料好文供参考!4/14（1）各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本；（2）电视宣传资料：各种宣传用vcd、录音带、录像带；（3）户外灯箱、路牌的样稿；（4）各类宣传活动的录影带及照片。6、房地产相关信息（1）房地产相关法律、法规、政策、资料；（2）各楼盘楼书；（3）房地产相关信息剪报；（4）各项目对外宣传广告剪报。7、对外合同合约（1）户外宣传制作合同复印件；（2）媒体制作合同；（3）其他与销售部有关的合同合约。二、归档及保管要求1、严格按归档范围对档案进行归档整理；2、档案资料分类应清晰、全面；3、档案接收时要认真点、验收，并办理交接手续后入档；4、档案必须使用专用资料柜、资料盒；5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。三、档案的借阅档案的借阅应有严格的借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行：好文供参考!5/141、本部门档案仅限本部门员工借阅；外部门借阅需出示借条，附双方负责人许可签字；2、本部门员借阅，借期不超过两天。如因需要延长借期，须出示借条并附部门负责人签字；3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开；4、按期归还，爱护所借档案资料，逾期不还或有损坏、遗失，按有关规定进行处理，造成重大损失者当追究责任；四、档案的保管1、档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续方可入档；2、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；3、档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目，便于查找；4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。五、档案的剔除和销毁1、在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示；好文供参考!6/142、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。目的【第三篇】为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。销售部管理规章制度【第四篇】一、总则1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。二、售前管理销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。好文供参考!7/14签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。三、产成品的销售与出库产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：1）开票员开具发货通知单；2）安排送货；3）调度员接到发货通知，组织装车；4）调度员依据是送货单开具出门证；5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。好文供参考!8/14财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；3）调度员组织装车；4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款好文供参考!9/14余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。负责产品销（）售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。四、产成品的现场管理入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。产品存放场地必须每日清理。严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。好文供参考!10/14五、售后用户服务销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。六、附则本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。销售部管理制度【第五篇】一、任务制定1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。2、2004年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。二、管理规定1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，好文供参考!11/14开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，好文供参考!12/14尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。三、人员1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。4、业务信息管理。好文供参考!13/145、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总