内部审计年度工作总结范文5篇书写范文对我们有着非常大的用处,范文能够帮助我们更好地掌握法律和社会治理知识,现在您是否对范文1筹莫展呢?本文将为大家分享关于“内部审计年度工作总结范文5篇”的相关内容,我们提供以下建议以供对此感兴趣的人参考!内部审计年度工作总结1在积极做好审计整改工作方面,继续加大审计整改力度,促进问题有效解决,现将xx年审计整改工作总结如下,请予以指导。一、xx市审计整改制度建设情况1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。xx年1月,xx市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》,明确了审计整改的责任主体、工作机制等,为加强审计整改提供了“尚方宝剑”,对重要审计项目的整改,及时提请列入市政府重点督察事项,联合有关部门进行督导,形成整改合力。2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。xx年12月,xx市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》,分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制,并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容,切实加强、规范审计整改工作。二、审计整改工作完成情况1.xxx市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括:市级预算执行方面,存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面,存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面,存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面,存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面,存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下,市政府高度重视,采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施,由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查,加快整改进度,推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求,积极推动整改。截至xx年底,审计查出的5大类39个问题,已整改37个,正在整改2个,基本全部整改到位。2.政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题,主要领导和分管领导第一时间做出批示,责成相关单位迅速安排、认真整改落实,各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改,已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题,有关市直部门和县(市)区立行立改,按照“边审边改”的方式已全部整改到位,整改率100%,促进发放到位资金万元,收回结余资金万元,归还原渠道资金万元,追回扶贫资金万元,移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题,有关市直部门和县(市)区高度重视,已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元,取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格,加快了农村环境综合整治项目进度。三、审计整改工作主要做法1.高度重视,压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题,市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示,亲自安排部署审计整改工作,认真听取汇报,研究整改措施,确保审计发现问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推进会,安排部署审计整改工作,印发了《关于做好xx年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作的`通知》,并将审计发现问题进一步分解细化,制作《整改事项清单》发给有关县(市)区、市直有关部门,要求对照整改任务,逐条逐项落实整改责任,明确整改目标,确保整改到位。12月26日,市政府常务会议听取了审计整改情况汇报,市长徐衣显再次强调,要提升认识,提高审计整改的自觉性和主动性,认真整改、如实报告;要深入整改,严格落实“一把手”负责制,尤其对未整改完成的事项,要明确时限、加快推进;要健全机制,举一反三、由表及里、查找根源,通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施,全面堵塞制度漏洞,进一步推进工作、促进发展。同时,为建立健全审计整改工作机制,进一步提高审计整改工作质量,市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度,联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题,逐项跟踪督办,扩大整改成效。2.注重实效,提升整改效果。在整改过程中,各相关单位和县(市)区加大整改力度,注重整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题,坚持立行立改、督促整改,已上缴各类款项亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题,组织相关工作人员进行培训,加强学习,建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题,责成相关单位采取有效措施,认真调查研究,拿出切实可行的解决办法,支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责,并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》,对村主要负责人和会计进行了业务培训,规范了报账程序;出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》,进一步做好建章立制工作。四、审计整改工作存在问题和意见建议xx年,xx市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视,主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题,认真抓好整改落实,取得了一定成效。但我们也清醒地认识到,一是整改工作还存在一些不足,个别问题尚未完全整改到位,与领导和人民的期望、要求相比,还有一定差距;二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门,也没有专门负责审计整改落实的工作人员,严重影响了审计整改工作的有效开展。内部审计年度工作总结2内部审计个人年终工作总结一、工作回顾过去的一年,我在公司的内部审计部门担任审计员的工作职责。在这个时间里,我拜访了多个部门,参与了诸多审计项目,学到了很多。在审计过程中,我严格执行公司的审计程序,在审计过程中重视细节和审慎决策。由于我严格要求自己,所以我尽力保证文件的严谨性和准确性。我经常分享我的经验和心得,对其他团队成员讲解和指导审计项目的具体执行。二、优点和不足在时间的推移中,我逐渐认识到自己的优势和不足。我感到我富有责任感,严谨性和追求完美,这些特质使我在工作中具有自我驱动力,并能够以特定目标为导向。同时,我也有自我批评的能力,能够承认和改进自己的缺点。但是,由于一些个性上的弱点,如分析能力稍欠,会让我在工作中有些犹豫和疑虑。但我正在努力学习,改进。三、挑战与成长机会过去的一年,我遇到了一些挑战,但我表示感谢这些挑战,因为它们给我提供了很多发展机会。例如,我尝试更多的财务分析,识别财务问题并提出改进建议,这给我带来了更多机会,让数据更好地为事业服务。此外,由于内部审计的竞争性,需要我们更具创新精神。我在今年的工作计划中列出了学习掌握执行数据分析的技能,提高利用数据来支持审计工作的能力。学习了这一技能后,我将更好地利用现有数据资源,为业务领域提供更具体的知识和见解,从而提高我们的内部审计效率和成效。四、对公司的价值作用在内部审计项目和行动期间,我们审计团队所得出的结果和建议都对公司具有重大价值。我们的发现让管理层了解业务的缺陷和风险,给予他们可以改进和优化公司管理过程的建议,并为制定战略提供决策和依据。通过向公司的内部各个部门,以及公司董事会等政策决策机构提供重要洞见和发现。总体而言,我的工作的价值在于为公司服务,促进公司的长期发展,并向公司的内部优化和管理提供帮助。五、感谢和期望最后,我要感谢公司提供的机会,以及同事们一直以来所给予的支持和指导。我也要特别感谢我的主管,他的具体指导和鼓励对我的工作和个人成长产生了巨大影响。为了成为一个更有价值的内部审计员,我将继续学习自身的优势和不足,并通过加强技能和知识,扩展视野,获得更多经验的方法,全面增长自己。在新的一年里,我还会努力跟进并领会公司的技术和外界的政策环境,加强对公司内部和外部的了解,解决问题,为公司的稳健成长和成功发展来源找到有效途径。内部审计年度工作总结3一、主要做法1、加强“人、法、技”建设,建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署,我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意,首先制订和颁发实施了《____县政府投资项目审计监督办法》(绩政____32号),使政府投资审计监督工作做到有法可依,并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训,形成审计技术力量;第三,经县编委批准,增设了投资审计业务股。至此,我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。今年以来,我局先后投入了4万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备,特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。3、在坚持国家审计监督的前提下,注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段,专业审计力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政____32号)文件规定,坚持政府投资的国家审计原则;同时,又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计,已初步建立了政府投资审计“制度执行统一,工作部署统一,标准尺度统一”的工作机制,及时扭转了此前在工程结算价款审核中,社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。二、20__年工作设想1、以服务生态工业园区开发建设为重点,促进县域经济发展。2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段,审计范围和内容还不够全面和深入,服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。20__年要从深化投资审计范围和内容入手,以财政性资金投资去向和使用效益为重点,逐步提高投资审计质量。3、坚持创新和发展,跟踪审计技术前沿,引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段,提升审计能力。4、继续加强审计人员素质培养,不断强化审计人员作风纪律和廉政建设,打造高素质审计队伍。内部审计年度工作总结4导语:20*年,按照局党委的分工,我负责分管全局财务管理、社会保险基金安全运行和工会建设工作。一年来,在局党委的领导下,按照局党委的总体工作思路,我在工作中恪尽职守,精心组织、积极协调、突出重点,尽职尽责地圆满完成了全年的各项工作及目标任务。20*年,根据局党委的分工,我当真分担全局财务办理、社会保险基金安定运行和工会构筑工作。一年来,在局党委的带领下,根据局党委的整体工作思路,我在工作中恪尽职守,细致构造、自动和谐、凸起重点,尽职尽责地美满结束了全年的各项工作及目标任务。1、加强管帐监督和管帐办理,建立健康财务规章轨制。为了适应新的办理系统体例的要求,包管各项工作任务的结束,我根据《管帐法》及有关财务法律、标准,修订美满了《××市工作和社会保险局财务办理轨制》,明了了出入、来往及各项资产的办理细则,别离了职责,典范了行动,建立了财务分析长效机制,为带领精确决议计划供给了精确的数字根据,使财务工作到达典范化、轨制化。为典范管帐人员的工作职责和行动,我订定了《××市工作局管帐人员岗亭职责》和《××市工作局管帐人员行动典范》,为我局财务办理建立高效、快捷的工作风格打下了精良的根本。为了加强国有资产办理,防备资产流失,我美满订定了《巩固资产办理轨制》,明了法则了资产购买、利用和报废等一系列办理方法。为了加强各种社会保险基金的监督与办理,到达轨制化、典范化、全方位监控办理。我美满订定了《××市社会保险基金监督办理方法》。为了加强部分预算办理,细化付出预算,公道安排预算履