珠宝工作总结范文【汇集4篇】

珠宝工作总结范文【汇集4篇】您知道怎么写1篇有思想的范文吗？文档资料的撰写是企业管理的重要一环，范文的价值和重要性正受到越来越多人的关注和重视，很高兴分享1篇关于“珠宝工作总结范文【汇集4篇】”的文章给大家。珠宝工作总结篇【第一篇】光阴似箭，转眼间来到__金店已经4个多月了。做为__金店的一分子，首先感谢各位股东，总经理，楼层经理及各位同事对我帮助支持与指导。在过去的时间里，有得也有失去，现将20__年的工作予以总结。一、提高自身素质，履行自身职责20__年9月份，我来到了__金店，面对新的环境我面临更大挑战和考验。我明白，为了适应当前的工作学要，必须把学习钻石的知识放在首位，提高自身综合素质，增强销售方面的知识。尽快转变角色，尽快做一名合格的导购。态度决定一切，我深刻体会到学习销售不仅是一份任务，更是一种对工作的责任。半年来，我来到金店坚持学习专业知识，向同事虚心请教，努力提高了自己的销售知识和对钻石的了解。用理论联系实际，用实践来锻炼自己。通过学习我认识做为一个优秀导购应具备有优秀的销售能力，协调能力，沟通能力。不断强化服务意识。培养及时发现，解决问题的能力，准确分析，判断，预测市场的能力。为我店创造更好的经济效益。二、对自身职责，切实负责在楼层经理正确指导和同事的帮助下，通过自己的努力，克服了对市场的不熟悉，对客户的不了解等困难，较好的完成了工作任务。一年来我对工作尽职尽责，销售中做到手勤，最勤，不怕苦，不怕累。在业务工作中，首先从每件首饰特点入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息适时制定具体的销售计划;其次经常与同事勤沟通，勤交流，分析市场情况，存在的.问题及应对方案，以求共同提高。三、销售经验总结通过半年的工作，我总结经验如下：首先，面对顾客，要多观察，多思考，多分析，适时向顾客介绍产品，给顾客创造轻松的环境。其次，充分展示顾客所选中首饰的特点，以亲人般的态度和顾客交流首饰的特点，教他选购首饰的方法，挑选首饰注意的问题，在交流中拉近与顾客的距离，刺激顾客购买欲望。顾客所了解钻石的知识越多，其买后感受就越得到满足。比如一位女士带了一枚钻戒去上班，总是希望一起同事的注意，当别人看到这枚钻戒后，她会把他所知道关于钻戒的知识滔滔不绝的讲一变，充分得到一份拥有钻戒的精神享受，同时她也为金店做了广告。四、20__年展望在即将步入新的一年，我给自己制定了明年的销售计划：(1)产品策略：当顾客来购买钻石时充分利用钻石的金刚光泽和强烈的火彩，在金店灯光的配合下利用钻石强折射率和高色散值的特点，刺激顾客更大购买欲。充分给顾客讲解颜色分级，净度分级，切工分级的标准。让顾客对所购买产品有更多了解，有更多的向往购买性。(2)价格策略：当金店定下价格后，把有折扣的首饰放在价格居中的商品附近，让顾客看到所喜欢的首饰与折扣首饰的不同风格。促进顾客对所选首饰的购买欲。(3)服务策略：当顾客对所挑选的款式出现挑花眼的情况时，应及时推荐两款反差比较大且顾客选择观察时间较长的首饰来描述两款所代表的不同风格，这样锁定和缩小顾客选择的风格和范围，在选择时遵循猛上慢下的原则为顾客介绍，让顾客对所选产品有“得到”的向往性。(4)数据库营销策略：通过各种方式获得忠实顾客的资料，包括姓名，住址，职业等，分析这些资料，将新产品及特别说明宣传给他们，让他们成为金店的“回头客”。随着经济的发展和消费者购买力的增强，钻石市场也将不断增长。我将以一个合格的员工身份来根据自己的实力来整合自己所掌握的知识和资源，获得更多为金店销售的市场信息，并以依据自己的信息和知识更加有效的为金店贡献一份微薄的力量。珠宝工作总结篇【第二篇】财务部工作职责一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行三、积极为经营管理服务，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。四、厉行节约，合理使用资金。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。八、负责公司的对外融资行为，根据需要为公司筹集资金。九、十、负责公司财务档案的管理。十一、定期对债权、债务进行核对、清理和催收。十二、完成公司交办的其他工作财务部长工作职责一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。二、进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。三、拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务工作人员会计行为准则。四、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工作，定期检查、分析公司财务状况，并及时向总经理提出合理化建议。五、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。六、协调处理与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门的关系，负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。七、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。八、负责协调集团公司财务等相关事宜。九、财务部会计一、按照国家会计制度的规定、记帐、算账、结账、报帐工作，如实全面地反映公司资金活动情况。做到凭证合法，手续完备，数字准确，帐目健全，并及时记账，按时结账，如期报帐，同时编制各类财务报表二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。四、负责出具并报送各类对外财务报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误。五、负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务（包括个人）进行核对、清理和催收。六、负责固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。七、负责公司税务申报、缴纳工作，负责银行、税务、工商等证照的办理、变更、年检工作；八、严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。九、完成总经理或财务部长交办的其他工作。财务部出纳岗位职责一、认真执行现金管理二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清，定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。五、负责保管空白支票、银行单据、银行预留印鉴的保管。六、积极配合银行做好对帐、报帐工作，编制银行存款余额调节表。七、负责公司日常报销的审核工作，严格执行公司借款报销规定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。八、配合会计九、严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。十、完成总经理或财务部长交办三、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收财务管理制度为加强公司财务日常管理，规范财务工作行为准则，健全公司财务管理，特制订本制度：第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一第二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规第三条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计第四条财务工作人员应当会同综合部专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、损毁和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。第五条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务部长负责审核。会计报表须经财务部第六条财务工作人员对本公司的各项经济行为实行监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，第七条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管副总经理书面报告，第八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管财务工作人员办理交接手续，由综合部部长、分管财务总经理监交。第九条费用报销审核制度：1.公司所有费用需经公司领导审批后方能报销入账，审核流程如下：经办人报批—相关部室负责人初审—财务部会计审核确认—财务部长复核—分管领导审批—总经理审批—董事长审批。2.单笔项目开支在50万元以上的需董事长审批。第十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—31.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。款或库存现金的。的。2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的。5.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;6.违反本规定条款认定应予处罚的。第十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。料的。帐簿的。财物的。2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的。6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。支票管理制度第一条支票由出纳员保管。支票使用时须经财务部长、总经理批准签字，支票使用按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支第二条支票付款后凭支票存根，按公司费用报销审批制度审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。第三条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理第四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务部长、总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代现金管理制度第一条1.职员岗位工资、绩效工资。2.个人劳务报酬。3.出差人员必须携带的差旅费。4.结算起点以下的零星支出。5.总经理批准的其他开支。6.前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，第二条除本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务部长审核，总经理批准后支第三条公司固定资产、项目资金、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用第四条日常零星开支所需库存现金限额为5000第五条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中第六条财务人员从银行提取现金由财务部长批第七条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核、交财务部长、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月第八条工资由财务人员依据各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交分管副总经理审核，财务部长、总经理签字，财务人员按时提款，当月发第九条差旅费及各种补助单，由部门部长签字，会计审核时间、天数无误并报财务部长复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第十条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务部长、总经理签字。会计第十一条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清会计档案管理制度第一条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据