processapproach

ProcessApproach过程方法内容安排第一章：过程方法简介第二章：乌龟图简介常见问题解答过程方法简介TS16949:20020.2过程定义：使用资源和管理将输入转化为输出的活动。注：一个过程的输出通常是其他过程的输入组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。ISO/TS16949:20028.2.3过程的监视和测量组织应采取适当的方法，对质量管理体系过程进行监测,证实过程实现所策划的结果的能力。TS16949:20024.1组织必须:a)识别质量管理体系所需的过程；b)确定这些过程的顺序与相互联系;c)确定标准与方法，确保这些过程在运行和受控；d)确保资源与信息，支持这些过程的运作与监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施持续改进的措施。第一类过程：顾客导向的过程（COP）（CustomerOrientedProcess）任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：输入：顾客要求输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程OutputInputInputInputInputInputInputOutputOutputOutputOutputOutput组织“章鱼图”(Octopus)图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。•可用输入/输出图像来表示顾客导向的过程（CustomerOrientedProcess，COPs）1.MarketAnalysis/CustomerRequirements2.Bid/Tender3.Order/Request4.ProductandProcessDesign5.ProductandProcessVerification/Validation6.ProductProduction7.Delivery8.Payment9.Warranty/Service10.PostSales/CustomerFeedback顾客导向的过程（与顾客直接相关的过程）（IATF推荐）1.市场分析、顾客要求6.生产2.报价/投标7.交付3.合同、产品要求8.支付4.产品和过程设计9.担保/服务5.产品和过程验证／确认10.售后活动／顾客反馈第二类过程：支持过程（SP）（SupportProcess）每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充支持过程一般都有内部顾客支持过程举例：培训文件控制SP–支持过程第三类过程：管理过程（MP）（ManagementProcess）一般是对组织或其质量体系进行管理的过程管理过程举例：业务计划管理评审MP–管理过程TS16949:20024.1组织必须:a)识别质量管理体系所需的过程；b)确定这些过程的顺序与相互联系;c)确定标准与方法，确保这些过程在运行和受控；d)确保资源与信息，支持这些过程的运作与监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施持续改进的措施。顺序的确定COP:IATF推荐其它：过程关系图相互关系的确定推荐方法：乌龟图（从乌龟图上找关系）（见下页的例子，第三章介绍）Process过程（活动、变更）Output输出（产品、记录）Input输入（原材料、半成品）HOW?如何作?(方法/程序/技术)HOWMANY?使用的关键准则是什么?(测量/评估)WithWhom?由谁进行?(能力/技巧/培训)WithWhat?使用什么方式?(材料/工具/设备)乌龟图sp6采购过程供方的选择及评价合格供方认定APQP的要求法律法规的要求库存量生产计划顾客要求（特殊特性、指定供方、名单批准、质量验证）BOM采购物资分类及质量要求材料规范及清单满足要求的采购产品计算机、传真机、电话、运输设施、检验测量仪器有能力的采购人员、多功能小组成员采购管理程序PPAP手册采购产品合格率采购产品按时交付率采购成本供方的再评价制定供方体系开发计划计划的实施供方的整改采购计划实施采购采购产品验证供方监控顾客顾客导向过程输入输出管理过程支持过程顾客顾客要求顾客满意管理过程MOP人力资源工作环境/设备支持过程SOP/质量目标/测量顾客导向过程COPsp1文件控制过程sp2纪录控制过程sp3人力资源管理过程sp4设施管理过程sp5工装/模具管理过程sp6采购过程sp7生产计划过程sp8标识/追溯性管理过程sp9顾客财产管理过程sp10产品防护过程sp11监视/测量设备管理过程sp12顾客满意度监控过程sp13产品监视/测量过程sp14不合格品控制过程cop1市场研究过程XXXXcop2报价/合同评审过程XXXXcop3产品/过程开发过程XXXXXXXXcop4生产过程XXXXXXXXXXXXXXcop5交付过程XXXXXXcop6交付后活动/顾客反馈XXXXXmp1体系策划过程XXXXXXXXXXXXXXmp2业务计划/数据分析过程XXXXXXXXXXXXXXmp3管理评审过程XXXXXXXXXXXXXXmp4内部审核过程XXXXXXXXXXXXXXmp5监视/改进过程XXXXXXXXXXXXXXcop1市场研究过程cop2报价/合同评审过程cop3产品/过程开发过程cop4生产过程cop5交付过程cop6交付后活动/顾客反馈mp1体系策划过程mp2业务计划/数据分析过程mp3管理评审过程mp4内部审核过程mp5监视/改进过程sp1文件控制过程XXXXXXXXXXXsp2纪录控制过程XXXXXXXXXXXsp3人力资源管理过程XXXXXXXXXXXsp4设施管理过程XXXXXXXsp5工装/模具管理过程XXXXXXXsp6采购过程XXXXXXXsp7生产计划过程XXXXXXXsp8标识/追溯性管理过程XXXXXXXsp9顾客财产管理过程XXXXXXXsp10产品防护过程XXXXXXXsp11监视/测量设备管理过程XXXXXXXsp12顾客满意度监控过程XXXXXXXXsp13产品监视/测量过程XXXXXXXsp14不合格品控制过程XXXXXXsp1文件控制过程sp2纪录控制过程sp3人力资源管理过程sp4设施管理过程sp5工装/模具管理过程sp6采购过程sp7生产计划过程sp8标识/追溯性管理过程sp9顾客财产管理过程sp10产品防护过程sp11监视/测量设备管理过程sp12顾客满意度监控过程sp13产品监视/测量过程sp14不合格品控制过程sp1文件控制过程XXXXXXXXXXXXXsp2纪录控制过程XXXXXXXXXXXXXsp3人力资源管理过程XXXXXXXXXXXXXsp4设施管理过程XXXXXsp5工装/模具管理过程XXXXXXsp6采购过程XXXXXXXsp7生产计划过程XXXXsp8标识/追溯性管理过程XXXXXXXXsp9顾客财产管理过程XXXXXXXsp10产品防护过程XXXXXXXsp11监视/测量设备管理过程XXXXXsp12顾客满意度监控过程XXXsp13产品监视/测量过程XXXXXXXXsp14不合格品控制过程XXXXXX主要过程关系管理过程MP1-MP5,支持过程SP1-SP3与所有过程均相关cop1市场研究过程：sp12顾客满意度监控过程cop2报价/合同评审过程：sp9顾客财产管理过程cop5交付过程：sp10产品防护过程sp9顾客财产管理过程sp8标识/追溯性管理过程cop6交付后活动/顾客反馈：sp12顾客满意度监控过程cop3产品/过程开发过程：sp3人力资源管理过程sp1文件控制过程sp6采购过程sp13产品监视/测量过程cop4生产过程：sp2纪录控制过程sp3人力资源管理过程sp4设施管理过程sp5工装/模具管理过程sp6采购过程sp7生产计划过程sp8标识/追溯性管理过程sp9顾客财产管理过程sp10产品防护过程sp11监视/测量设备管理过程sp13产品监视/测量过程sp14不合格品控制过程4.1为了实施质量管理体系,组织必须:a)确定质量管理体系有哪些过程，b)确定这些过程的顺序与相互联系;c)确定准则和方法，确保这些过程有效运作和控制；d)确保资源与信息，支持这些过程的运作与监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施持续改进的措施。从乌龟图上确定过程活动，找接口，确定控制方法，确定所需资源，建立程序4.1为了实施质量管理体系,组织必须:a)确定质量管理体系有哪些过程，b)确定这些过程的顺序与相互联系;c)确定准则和方法，确保这些过程有效运作和控制；d)确保资源与信息，支持这些过程的运作与监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施持续改进的措施。监视测量方法：内审、管理评审及ISO/TS16949:20028.2.3ISO/TS16949:20028.2.3过程的监视和测量组织应采取适当的方法，对质量管理体系过程进行监测,证实过程实现所策划的结果的能力。sp6采购过程供方的选择及评价合格供方认定APQP的要求法律法规的要求库存量生产计划顾客要求（特殊特性、指定供方、名单批准、质量验证）BOM采购物资分类及质量要求材料规范及清单满足要求的采购产品计算机、传真机、电话、运输设施、检验测量仪器有能力的采购人员、多功能小组成员采购管理程序PPAP手册采购产品合格率采购产品按时交付率采购成本供方的再评价制定供方体系开发计划计划的实施供方的整改采购计划实施采购采购产品验证供方监控过程绩效指标制定Q(Quality)：质量C(cost)：成本D(delivery)：交期过程绩效指标制定要求反映过程本身的质量，针对每一个过程，且可考核最好量化（举例见第三章乌龟图）过程绩效指标（总过程）交付产品质量（PPM）、交付表现、一次交检合格率、顾客中断次数、顾客通知等过程绩效指标监控方法制定指标确定计算或衡量方法确定监控部门确定监控频次确定分析改进部门要求12个月趋势图4.1为了实施质量管理体系,组织必须:a)确定质量管理体系有哪些过程，b)确定这些过程的顺序与相互联系;c)确定准则和方法，确保这些过程有效运作和控制；d)确保资源与信息，支持这些过程的运作与监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。过程的持续改进分析绩效指标监控结果，当未达到指标要求或发展趋势不好，即分析原因采取改进措施并验证效果。汽车工业“过程方法”审核识别组织的过程分析过程（提供的产品、对顾客的风险、输入、输出、接口、等）确定审核的优先顺序（基于客户导向过程）审核策划、计划（确定顺序/过程步骤、时间等）实施审核（第三方审核员培训课程上的方法）质量手册内容公司介绍质量方针、目标删减说明组织机构、职责分配（按过程）过程识别结果、过程关系描述描述每一个过程（所有者、输入、输出、绩效指标、支持过程、过程活动、引用程序文件）引用文件目录乌龟图简介cop1市场研究过程制订计划实施计划总结报告报告分发电话传真因特网计算机打印机复印机合格的人员顾客要求业务计划产品信息营销策略顾客反馈顾客满意度结果研究报告市场研究管理程序计划按时完成率报告及时性及准确性报告结果利用率cop2报价、合同评审过程确定要求制定报价单评审报价单合同评审合同传递电话传真因特网计算机打印机复印机有能力的人员顾客要求（质量、交期、数量等）合同法等法律法规利润要求业务计划要求市场研究结果报价单确认的合同报价指导书合同评审管理程序成功率、反应时间报价及时性、准确性合同评审按时完成率评审准确性交付表现cop3产品过程开发过程确定输入可行性研究编制APQP计划表进行各种策划编制图纸、验收标准、工艺、流程图、工装模具图纸、过程流程图、场地布置、控制计划、作业指导书、DFMEA/PFMEA等样件生产试生产（MSA、过程能力）PPAP批量生产法律法规要求顾客需求量以往的开发经验生产成本要求顾客要求（特殊特性、产品要求、期限、标识、可追溯性、包装、Cpk、生产节拍）benchmarking、顾客的合同、协议、合同评审结果、原材料、采购的零件、业务计划计算机、通讯设施、打印机、三坐标测量仪、各种