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借款流程申请人申请部门经理总经理审核填写申请单审核是否超出预算或1000元借款单1财务部经理审核到财务部借款审核是否是否借款单借款单借款单2存档借出款项存档借款单1借款单申请人姓名、部门、申请日期、借款说明、是否超出预算、超出预算的原因（必要时填写）、部门经理签字及日期、财务部经理签字及日期、总经理签字及日期（发放日期）借款流程表单
