业务部门管理制度【精选5篇】

业务部门管理制度【精选5篇】在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是网友为大家分享的“业务部门管理制度【精选5篇】”，希望能够帮助到大家。业务部门管理制度【第一篇】一、制定目的为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。二、适用范围客服组、运营组、美工组、销售部三、制度细则包括：1.考勤与纪律制度a.公司实行考勤签到制度b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。3.公司会议分临时会议和例会。a、例会(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；以及本周工作报告与总结。(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。b、临时会议(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。4.工作报告制度：a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。小结与总结报告内容应包含：1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。3、市场情况总结分析，包括：(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析；(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。业务部门管理制度【第二篇】一、销售业务基本原则1、一切销售活动必须符合GSP要求。2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。5、根据合同上注明的交货日期安排发货。6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。3、发货必须坚持先批号先出库的原则。4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。七、换、退货管理制度1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。八、客户、用户档案管理制度时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。十一、工作报告制度1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。十二、报酬管理制度1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。2、具体的`报酬按销售品种和金额而定。十三、业务交接管理制度1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。业务部门管理制度【第三篇】1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为2000元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转