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特许客户换货流程物流主管客户仓库主管司机财务部经理填写换货申请审核按确认表货品发运仓库收货并输入电脑收货确认财务做帐按收货数输入电脑换货申请表换货确认表收运输公司通知申请提货提货电脑收货单电脑收货单2电脑收货单1托运单存档特许客户换货流程说明流程编号：流程名称：特许客户换货流程一、目的：规范特许客户的换货工作二、原则：换货根据与客户所签定合同，按照换货期限、换货率，控制接受客户提出的换货申请。三、适用范围：适用于丝蒂玛特许加盟客户。四、流程说明：五、相关表格序号执行人内容1特许客户将需要申请换货的款号填写换货申请表，传真到公司物流主管。2物流主管收到申请表当天按合同所定的换货率及换货时间审批申请换货货品是否符合换货条件。填写换货确认表。传真给客户，换货确认单存档。3特许客户按换货确认表进行装箱发运，传真托运单。4物流主管托运单存档及收跟踪。5仓库主管收到运输公司通知后向行政部申请汽车提货。6司机提货运到仓库。7仓库主管当天将所退货点数入库（检查货号是否符合，货品质量是否有问题）。8仓库主管输入电脑，打印电脑收货电脑单并传真公司物流主管。9物流主管收传真后按单输入公司电脑系统，打印两联电脑单。10物流主管电脑单传真给客户。11物流主管第二联物流主管存档。12财务部经理第一联财务部存档。